發(fā)布時間:2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
24、政府采購表
25、政府購買服務(wù)表
注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、貫徹、宣傳、執(zhí)行黨和國家教育工作方面的法律法規(guī)和方針政策,擬定全鎮(zhèn)教育改革與發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
2、負責(zé)全鎮(zhèn)幼兒教育、基礎(chǔ)教育、民辦教育,管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各學(xué)校教育工作。
3、負責(zé)本鎮(zhèn)人才隊伍建設(shè)工作,負責(zé)中小學(xué)校教師資格認定或申報;負責(zé)學(xué)校教職工考核、專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評審申報工作。
4、各學(xué)校單位財務(wù)收支,負責(zé)全鎮(zhèn)中小學(xué)的行政監(jiān)察工作,負責(zé)全鎮(zhèn)中小學(xué)和教育單位房舍普查、校舍改造、建設(shè)和維修,負責(zé)全鎮(zhèn)中小學(xué)收費管理和實施家庭困難學(xué)生資助等教育扶貧。
(二)機構(gòu)設(shè)置
衡東縣榮桓鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:衡東縣榮桓鎮(zhèn)教育管理中心共有編制89人,實有人數(shù)89人。其中包括教管中心、一所中學(xué)、三所完小、一所村小、一所公辦幼兒園、三所民辦幼兒園。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
衡東縣榮桓鎮(zhèn)教育管理中心包括教管中心、一所中學(xué)、三所完小、一所村小、一所公辦幼兒園、三所民辦幼兒園。納入本級編制范圍,無其他預(yù)算單位。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1,871.33萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1,249.5萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金收入76.76萬元,上級財政補助收入545.07萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加220.58萬元,主要原因是學(xué)校校舍維修等方面。
(二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算1,871.33萬元,其中:教育支出1,713.05萬元,社會保障和就業(yè)支出90.45萬元,住房保障支出67.83萬元,年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加220.58萬元,主要原因是師生人數(shù)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,794.57萬元,其中:教育支出1,636.29萬元,占91.18%,社會保障和就業(yè)支出90.45萬元,占5.04%,住房保障支出67.83萬元,占3.78%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預(yù)算1,381.57萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2022年本部門項目支出預(yù)算413萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:廚具購置支出5萬元,主要用于廚房等方面;功能室改造(屋頂換瓦,換門窗,墻壁刮塑)支出15萬元,主要用于校舍維修改造等方面;計算機支出24萬元,主要用于教學(xué)等方面;設(shè)備設(shè)施購置支出8萬元,主要用于校舍建設(shè)等方面;圍墻護坡改造支出25萬元,主要用于校舍建設(shè)等方面;圍墻搶險支出5萬元,主要用于校舍維修等方面;校園文化建設(shè)支出33萬元,主要用于校園建設(shè)等方面;一體機更換支出30萬元,主要用于教學(xué)需要等方面;綜合樓支出268萬元,主要用于校舍建設(shè)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費139.85萬元,比上年預(yù)算減少150.45萬元,下降51.83%,主要原因是人員減少。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3.19萬元,其中,公務(wù)接待費3.19萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少0.09萬元,主要是接待費減少。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預(yù)算7.15萬元,全年共接待來訪團組61個,來賓506人次,主要是工會活動、上級檢查等發(fā)生的接待支出;培訓(xùn)費預(yù)算8.48萬元,全年共組織培訓(xùn)56次,內(nèi)容主要為教學(xué)教研;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經(jīng)費預(yù)算0萬元,無相關(guān)活動計劃。
(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預(yù)算總額363萬元,其中,貨物類采購預(yù)算95萬元;工程類采購預(yù)算268萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,871.33萬元,其中,基本支出1,458.33萬元,項目支出413萬元,具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4、基本支出:是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
5、項目支出:是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
185025__榮桓鎮(zhèn)教管中心部門預(yù)算公開表