目 錄 

第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 

一、部門(mén)基本概況 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門(mén)收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表 

21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購(gòu)表 

25、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)表

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 

一、部門(mén)基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹、宣傳、執(zhí)行黨和國(guó)家教育工作方面的法律法規(guī)和方針政策，擬定全鎮(zhèn)教育改革與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。 

2、負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)幼兒教育、基礎(chǔ)教育、民辦教育，管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各學(xué)校教育工作。 

3、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)人才隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)中小學(xué)校教師資格認(rèn)定或申報(bào)；負(fù)責(zé)學(xué)校教職工考核、專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)的評(píng)審申報(bào)工作。 

4、各學(xué)校單位財(cái)務(wù)收支，負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)中小學(xué)的行政監(jiān)察工作，負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)中小學(xué)和教育單位房舍普查、校舍改造、建設(shè)和維修，負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)中小學(xué)收費(fèi)管理和實(shí)施家庭困難學(xué)生資助等教育扶貧。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣榮桓鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：衡東縣榮桓鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)，分別為：衡東縣榮桓鎮(zhèn)中學(xué)、衡東縣榮桓鎮(zhèn)榮桓完小、衡東縣榮桓鎮(zhèn)船灣完小、衡東縣榮桓鎮(zhèn)魚(yú)形完小、衡東縣榮桓鎮(zhèn)知塘小學(xué)、衡東縣榮桓鎮(zhèn)中心幼兒園、衡東縣榮桓鎮(zhèn)增加幼兒園、衡東縣榮桓鎮(zhèn)前進(jìn)幼兒園、衡東縣榮桓鎮(zhèn)新屋幼兒園。本部門(mén)共有編制人數(shù)81人，在職教職工共81人，退休教師77人，遺屬補(bǔ)助27人，在校學(xué)生1159人。 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：衡東縣榮桓鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心本級(jí)及衡東縣榮桓鎮(zhèn)中學(xué)、衡東縣榮桓鎮(zhèn)榮桓完小、衡東縣榮桓鎮(zhèn)船灣完小、衡東縣榮桓鎮(zhèn)魚(yú)形完小、衡東縣榮桓鎮(zhèn)知塘小學(xué)、衡東縣榮桓鎮(zhèn)中心幼兒園、衡東縣榮桓鎮(zhèn)增加幼兒園、衡東縣榮桓鎮(zhèn)前進(jìn)幼兒園、衡東縣榮桓鎮(zhèn)新屋幼兒園。 

三、部門(mén)收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門(mén)收入預(yù)算1,496.06萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,212.33萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入139萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入144.73萬(wàn)元。收入較去年減少375.27萬(wàn)元，主要原因是師生人數(shù)減少。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門(mén)支出預(yù)算1,496.06萬(wàn)元，其中：教育支出1,338.39萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出90.1萬(wàn)元，住房保障支出67.57萬(wàn)元。支出較去年減少375.27萬(wàn)元，主要原因是師生人數(shù)減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,357.06萬(wàn)元，其中：教育支出1,199.39萬(wàn)元，占88.38%，社會(huì)保障和就業(yè)支出90.1萬(wàn)元，占6.64%，住房保障支出67.57萬(wàn)元，占4.98%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門(mén)基本支出預(yù)算1,321.43萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算35.63萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：學(xué)生資助經(jīng)費(fèi)支出35.63萬(wàn)元，主要用于學(xué)生資助等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)151.38萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少50.52萬(wàn)元，下降25.02%，主要原因是人員減少。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.82萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.82萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少1.37萬(wàn)元，主要是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出，因此公務(wù)接待費(fèi)減少。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算6.09萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組53個(gè)，來(lái)賓406人次；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算8.45萬(wàn)元，全年共組織培訓(xùn)51次，內(nèi)容主要為教學(xué)教研；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。

（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1,496.06萬(wàn)元，其中，基本支出1,460.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出35.63萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表 

185025__榮桓鎮(zhèn)教管中心部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

2023年衡東縣榮桓鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心整體支出績(jī)效目標(biāo)表

衡東縣榮桓鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表