目 錄 

第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 

一、部門(mén)基本概況 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門(mén)收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表 

21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購(gòu)表 

25、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)表 

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。 

第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 

一、部門(mén)基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、以“培養(yǎng)具有良好道德品質(zhì)，扎實(shí)的基礎(chǔ)理論，健康的心理素質(zhì)，健全的人格素養(yǎng)，全面發(fā)展的現(xiàn)代化建設(shè)者和接班人”為辦學(xué)目標(biāo)。 

2、實(shí)施義務(wù)階段教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)、初中學(xué)歷教育等相關(guān)社會(huì)服務(wù)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣石灣鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門(mén)共有編制數(shù)133人，實(shí)有人數(shù)133人，內(nèi)設(shè)校長(zhǎng)室、教導(dǎo)處、總務(wù)處等。 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

納入本單位預(yù)算編制范圍的歸口管理單位包括：石灣鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心、石灣鎮(zhèn)中學(xué)、石灣鎮(zhèn)完全小學(xué)、石灣鎮(zhèn)平里完小、石灣鎮(zhèn)甲棗小學(xué)、石灣鎮(zhèn)中心幼兒園，以上部門(mén)一并進(jìn)行預(yù)算公開(kāi)。 

三、部門(mén)收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預(yù)算2,480.91萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,918.03萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入290萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入272.88萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年減少53.95萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目建設(shè)減少。 

（二）支出預(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算2,480.91萬(wàn)元，其中：教育支出2,229.2萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出143.83萬(wàn)元，住房保障支出107.87萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。支出較去年減少53.95萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目建設(shè)減少。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2,190.91萬(wàn)元，其中：教育支出1,939.2萬(wàn)元，占88.51%，社會(huì)保障和就業(yè)支出143.83萬(wàn)元，占6.56%，住房保障支出107.87萬(wàn)元，占4.92%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算2,110.91萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算80萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：甲棗小學(xué)添置設(shè)備支出8萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買(mǎi)教學(xué)、辦公設(shè)備等方面；甲棗小學(xué)圍墻改造支出5萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買(mǎi)教學(xué)、辦公設(shè)備等方面；甲棗小學(xué)校園文化建設(shè)支出6萬(wàn)元，主要用于校園文化建設(shè)等方面；平里完小教學(xué)樓改造支出20萬(wàn)元，主要用于改善安全隱患，維修校舍等方面；平里完小添置設(shè)備支出5萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買(mǎi)辦公設(shè)備等方面；石灣完小更換灶支出6萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買(mǎi)新灶等方面；石灣完小心理咨詢(xún)室建設(shè)支出8萬(wàn)元，主要用于建設(shè)心理咨詢(xún)室所需維修和設(shè)備的購(gòu)買(mǎi)等方面；石灣學(xué)校更換變壓器支出16萬(wàn)元，主要用于變壓器應(yīng)急工程款等方面；石灣學(xué)校購(gòu)置教師電腦支出6萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買(mǎi)教師電腦等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2022年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)239.82萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少20.61萬(wàn)元，下降7.91%，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費(fèi)減少。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.45萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.45萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少3.07萬(wàn)元，主要是節(jié)約開(kāi)支，減少招待。 

（三）一般性支出情況：2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.3萬(wàn)元，擬召開(kāi)教研會(huì)議，人數(shù)133人，內(nèi)容為學(xué)校平時(shí)教師教育教學(xué)開(kāi)會(huì)、召開(kāi)公民辦幼兒園督導(dǎo)評(píng)估等會(huì)議差旅、餐費(fèi)、住宿等支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算34.6萬(wàn)元，擬開(kāi)展教師培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為教師（包括民辦幼兒教師）外出參加的教育教學(xué)培訓(xùn)，校本研修培訓(xùn)、校園安全培訓(xùn)等；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。 

（四）政府采購(gòu)情況：2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額42萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算22萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算20萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2,480.91萬(wàn)元，其中，基本支出2,400.91萬(wàn)元，項(xiàng)目支出80萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表 

2022年政府采購(gòu)預(yù)算表

政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

2022年整體績(jī)效目標(biāo)考核

2022年項(xiàng)目支出績(jī)效考核（50萬(wàn)元以下）

185020__石灣鎮(zhèn)教管中心部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表