目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、以“培養(yǎng)具有良好道德品質(zhì)，扎實的基礎(chǔ)理論，健康的心理素質(zhì)，健全的人格素養(yǎng)，全面發(fā)展的現(xiàn)代化建設(shè)者和接班人”為辦學(xué)目標。 

2、實施幼兒、義務(wù)階段教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，幼兒、小學(xué)、初中學(xué)歷教育等相關(guān)社會服務(wù)。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣石灣鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：衡東縣石灣鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個，分別為：衡東縣石灣鎮(zhèn)石灣學(xué)校、衡東縣石灣鎮(zhèn)完全小學(xué)、衡東縣石灣鎮(zhèn)平里完全小學(xué)、衡東縣石灣鎮(zhèn)甲棗小學(xué)、衡東縣石灣鎮(zhèn)中心幼兒園。本部門共有編制人員136人，在職教職工共136人，退休人員140人，遺屬補助25人，在職學(xué)生1846人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：衡東縣石灣鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心本級及衡東縣石灣鎮(zhèn)石灣學(xué)校、衡東縣石灣鎮(zhèn)完全小學(xué)、衡東縣石灣鎮(zhèn)平里完全小學(xué)、衡東縣石灣鎮(zhèn)甲棗小學(xué)、衡東縣石灣鎮(zhèn)中心幼兒園。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算2,310.7萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,930.79萬元，財政專戶管理資金收入211萬元，上級財政補助收入168.92萬元。收入較去年減少170.21萬元，主要原因是項目建設(shè)減少。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算2,310.7萬元，其中：教育支出2,059.85萬元，社會保障和就業(yè)支出143.34萬元，住房保障支出107.51萬元。支出較去年減少170.21萬元，主要原因是項目建設(shè)減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2,099.7萬元，其中：教育支出1,848.85萬元，占88.05%，社會保障和就業(yè)支出143.34萬元，占6.83%，住房保障支出107.51萬元，占5.12%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算2,071.54萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算28.16萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：學(xué)生資助經(jīng)費支出28.16萬元，主要用于資助家庭經(jīng)濟困難入園幼兒和義務(wù)教育階段學(xué)生等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費230.43萬元，比上年預(yù)算減少9.39萬元，下降3.92%，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費減少。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1.45萬元，其中，公務(wù)接待費1.45萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2023年與2022年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算1.5萬元，擬召開教研會議，人數(shù)136人，內(nèi)容為學(xué)校平時教師教育教學(xué)開會、召開公民辦幼兒園督導(dǎo)評估等會議差旅、餐費、住宿等支出等；培訓(xùn)費預(yù)算33.85萬元，擬開展教師培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為教師（包括民辦幼兒教師）外出參加的教育教學(xué)培訓(xùn)，校本研修培訓(xùn)、校園安全培訓(xùn)；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為2,310.7萬元，其中，基本支出2,282.54萬元，項目支出28.16萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

185020__石灣鎮(zhèn)教管中心部門預(yù)算公開表

衡東縣石灣鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心整體支出績效目標表

衡東縣石灣鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心項目支出績效目標表