目 錄 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、以“培養(yǎng)具有良好道德品質(zhì)，扎實的基礎(chǔ)理論，健康的心理素質(zhì)，健全的人格素養(yǎng)，全面發(fā)展的現(xiàn)代化建設(shè)者和接班人”為辦學(xué)目標(biāo)。 

2、實施幼兒、義務(wù)階段教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，幼兒、小學(xué)、初中學(xué)歷教育等相關(guān)社會服務(wù)。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣石灣鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：衡東縣石灣鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個，分別為：衡東縣石灣鎮(zhèn)石灣學(xué)校、衡東縣石灣鎮(zhèn)完全小學(xué)、衡東縣石灣鎮(zhèn)平里完全小學(xué)、衡東縣石灣鎮(zhèn)甲棗小學(xué)、衡東縣石灣鎮(zhèn)中心幼兒園。本部門共有編制人員111人，實有人數(shù)111人，退休人員143人，遺屬補助27人，在職學(xué)生1382人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：衡東縣石灣鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心本級及衡東縣石灣鎮(zhèn)石灣學(xué)校、衡東縣石灣鎮(zhèn)完全小學(xué)、衡東縣石灣鎮(zhèn)平里完全小學(xué)、衡東縣石灣鎮(zhèn)甲棗小學(xué)、衡東縣石灣鎮(zhèn)中心幼兒園。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算1,978.29萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入1,646.97萬元，財政專戶管理資金收入164.1萬元，上級財政補助收入167.22萬元。收入較去年減少332.41萬元，主要原因是本鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中部學(xué)生并入衡東縣六中，學(xué)生、教師人數(shù)減少，收入減少。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算1,978.29萬元，其中：教育支出1,737.7萬元，社會保障和就業(yè)支出137.48萬元，住房保障支出103.11萬元。支出較去年減少332.41萬元，主要原因是本鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中部學(xué)生并入衡東縣六中，學(xué)生、教師人數(shù)減少，收入減少。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,814.19萬元，其中：教育支出1,573.6萬元，占86.74%；社會保障和就業(yè)支出137.48萬元，占7.58%；住房保障支出103.11萬元，占5.68%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算1,791.33萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算22.86萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：學(xué)前教育支出6萬元，主要用于家庭經(jīng)濟困難幼兒入園補助等方面；小學(xué)教育支出16.86萬元，主要用于家庭經(jīng)濟困難學(xué)生補助等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費180.37萬元，比上年預(yù)算減少50.06萬元，下降21.72%，主要原因是本鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中部學(xué)生并入衡東縣六中，學(xué)生、教師人數(shù)減少，機關(guān)運行經(jīng)費減少。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1.1萬元，其中，公務(wù)接待費1.1萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少0.35萬元，主要是節(jié)約開支。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算1.14萬元，擬召開教研會議，人數(shù)111人，內(nèi)容為學(xué)校平時教師教育教學(xué)開會、召開公民辦幼兒園督導(dǎo)評估等會議差旅、餐費、住宿等支出等；培訓(xùn)費預(yù)算29.65萬元，擬召開教師培訓(xùn)，人數(shù)150人，內(nèi)容為教師（包括民辦幼兒教師）外出參加的教育教學(xué)培訓(xùn)，校本研修培訓(xùn)、校園安全培訓(xùn)；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,978.29萬元，基本支出1,955.43萬元，單位項目支出22.86萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。 

2、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

185020_石灣鎮(zhèn)教管中心