目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的教育教學(xué)管理。 

2、負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的財務(wù)管理。 

3、負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的調(diào)整布局。 

4、負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的幼兒教育管理。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣霞流鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：衡東縣霞流鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個，分別為：衡東縣霞流中學(xué)，衡東縣霞流完小，衡東縣洋塘中學(xué)，衡東縣洋塘完小，衡東縣霞流中心幼兒園，衡東縣霞流鎮(zhèn)新井小學(xué)，衡東縣霞流鎮(zhèn)大村灣小學(xué)，衡東縣霞流鎮(zhèn)興垅小學(xué)，衡東縣霞流鎮(zhèn)國全小學(xué)，衡東縣霞流鎮(zhèn)宋橋小學(xué)，衡東縣霞流鎮(zhèn)添枝小學(xué)。本部門共有編制人數(shù)124人，在職教職工124人，離休1人，退休137人，遺屬補(bǔ)助18人，在校學(xué)生1402人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：衡東縣霞流鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心本級及衡東縣霞流中學(xué)，衡東縣霞流完小，衡東縣洋塘中學(xué)，衡東縣洋塘完小，衡東縣霞流中心幼兒園，衡東縣霞流鎮(zhèn)新井小學(xué)，衡東縣霞流鎮(zhèn)大村灣小學(xué)，衡東縣霞流鎮(zhèn)興垅小學(xué)，衡東縣霞流鎮(zhèn)國全小學(xué)，衡東縣霞流鎮(zhèn)宋橋小學(xué)，衡東縣霞流鎮(zhèn)添枝小學(xué)。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算2,153.72萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,783.6萬元，財政專戶管理資金收入179.54萬元，上級財政補(bǔ)助收入190.58萬元。收入較去年減少111.82萬元，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算2,153.72萬元，其中：教育支出1,919.28萬元，社會保障和就業(yè)支出133.97萬元，住房保障支出100.47萬元。支出較去年減少111.82萬元，主要原因是教師、學(xué)生人數(shù)減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,974.18萬元，其中：教育支出1,739.74萬元，占88.12%，社會保障和就業(yè)支出133.97萬元，占6.79%，住房保障支出100.47萬元，占5.09%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算1,951.24萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算22.94萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：學(xué)生資助支出22.94萬元，主要用于貧困學(xué)生資助等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費222.99萬元，比上年預(yù)算增加8.53萬元，增長3.98%，主要原因是國家教育投入增加。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1萬元，其中，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年增加1萬元，主要是2022年預(yù)算遺漏。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓(xùn)費預(yù)算16.45萬元，教師培訓(xùn)增加；擬舉辦15場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預(yù)算16.45萬元，用于教師培訓(xùn)。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2,153.72萬元，其中，基本支出2,130.78萬元，項目支出22.94萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

185018__霞流鎮(zhèn)教管中心部門預(yù)算公開表

衡東縣霞流鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心整體支出績效目標(biāo)表

衡東縣霞流鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心項目支出績效目標(biāo)表