發(fā)布時(shí)間:2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
24、政府采購(gòu)表
25、政府購(gòu)買服務(wù)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、貫徹、宣傳、執(zhí)行黨和國(guó)家教育工作方面的法律法規(guī)和方針政策,擬定全鎮(zhèn)教育改革與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)幼兒教育、基礎(chǔ)教育、民辦教育,管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各學(xué)校教育工作。
3、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)人才隊(duì)伍建設(shè)工作,負(fù)責(zé)中小學(xué)校教師資格認(rèn)定或申報(bào);負(fù)責(zé)學(xué)校教職工考核、專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評(píng)審申報(bào)工作。
4、各學(xué)校單位財(cái)務(wù)收支,負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)中小學(xué)的行政監(jiān)察工作,負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)中小學(xué)和教育單位房舍普查、校舍改造、建設(shè)和維修,負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)中小學(xué)收費(fèi)管理和實(shí)施家庭困難學(xué)生資助等教育扶貧。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
衡東縣新塘鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:本單位共有編制人數(shù)234人,實(shí)有人數(shù)234人。內(nèi)設(shè)校長(zhǎng)室、總務(wù)處、政教處、教務(wù)處4個(gè)處室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入編制范圍的預(yù)算單位包括:教管中心、兩所中學(xué)、三所完小、一所村小、一所公辦幼兒園、六所民辦幼兒園。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算4,033萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款3,213.45萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,財(cái)政專戶管理資金收入480萬元,上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入339.55萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加875.93萬元,主要原因是新增小學(xué)和初中課后服務(wù)費(fèi)收入,幼兒保教費(fèi)收入;新塘鎮(zhèn)新建一所芙蓉學(xué)校,增加人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)收入等。
(二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算4,033萬元,其中:教育支出3,796.81萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出45.35萬元,住房保障支出190.84萬元,年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加875.93萬元,主要原因是2022年小學(xué)和初中增設(shè)課后服務(wù)活動(dòng),增加教師工資福利待遇;新建一所芙蓉學(xué)校,增加人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)開支。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3,553萬元,其中:教育支出3,316.81萬元,占93.35%,社會(huì)保障和就業(yè)支出45.35萬元,占1.28%,住房保障支出190.84萬元,占5.37%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預(yù)算3,502萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算51萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:潭泊完小添置音體美器材支出5萬元,主要用于學(xué)校音樂、體育和美術(shù)課堂開展等方面;潭泊完小新建心理咨詢室支出8萬元,主要用于開展學(xué)生心理咨詢活動(dòng)等方面;潭泊中學(xué)學(xué)生電腦室更新改造支出20萬元,主要用于學(xué)生開展計(jì)算機(jī)課程等方面;新塘完小計(jì)算機(jī)室更新改造支出18萬元,主要用于學(xué)生開展計(jì)算機(jī)課程等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)370.48萬元,比上年預(yù)算增加9.75萬元,增長(zhǎng)2.7%,主要原因是2022年新塘鎮(zhèn)比上年增加24位教師,本年度醫(yī)療保險(xiǎn)的繳費(fèi)基數(shù)發(fā)生變化。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.73萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)5.73萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少1.3萬元,主要是秉著節(jié)約原則,進(jìn)行學(xué)校運(yùn)行管理。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算6.59萬元,開展學(xué)科培訓(xùn)、心理咨詢、教育教學(xué)開展、安全教育、養(yǎng)成教育等會(huì)議;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算35.65萬元,開展教師信息化2.0培訓(xùn)、優(yōu)秀骨干教師培訓(xùn)、外出教育教學(xué)培訓(xùn)等;擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。
(四)政府采購(gòu)情況:2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額115.2萬元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算64.2萬元;工程類采購(gòu)預(yù)算51萬元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為4,033萬元,其中,基本支出3,982萬元,項(xiàng)目支出51萬元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4、基本支出:是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
5、項(xiàng)目支出:是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
項(xiàng)目支出績(jī)效標(biāo)表(50萬元以下)
185019__新塘鎮(zhèn)教管中心部門預(yù)算公開表