目 錄 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央和省、市黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)關(guān)于黨史、方志工作的方針政策，負(fù)責(zé)制定全縣黨史、方志編輯出版規(guī)劃，并具體組織實(shí) 

2、全面征集全縣各個歷史時期的黨史資料，組織專題調(diào)查，編輯出版《中共衡東縣基層組織史資料》及其他地方黨史讀物，轉(zhuǎn)化利用黨史研究成果，充分發(fā)揮其“存史、資政、育人”作用 

3、開展各種形式的黨史宣傳教育，參與組織重大黨史事件、重要黨史人物的紀(jì)念活動，負(fù)責(zé)對全縣范圍內(nèi)涉及黨史的相關(guān)活動進(jìn)行協(xié)調(diào)、管理及黨史資料的審核。 

4、認(rèn)真搞好《衡東年鑒》《衡東縣志》及其他地方志書的組稿、編輯、出版、發(fā)行工作，為社會各界提供服務(wù)；組織整理和點(diǎn)校舊志；組織開發(fā)利用地方志資源。 

6、負(fù)責(zé)全縣黨史聯(lián)絡(luò)工作的組織、協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)老干部回憶錄的征集、整理、出版；動員和組織廣大老干部參與黨史工作；承擔(dān)縣委黨史聯(lián)絡(luò)組活動的具體組織和日常服務(wù)工作。 

7、完成上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的專題資料征集、調(diào)研、整理和撰寫任務(wù) 

8、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

中共衡東縣黨史研究室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本單位共有編制數(shù)10人，在職人員8人。內(nèi)設(shè)股室4個，分別為：辦公室、黨史研究組、地方志編纂組、黨史聯(lián)絡(luò)組。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

中共衡東縣黨史研究室預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含中共衡東縣黨史研究室本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算137.87萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款137.87萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加7.33萬元，主要原因是增加個人績效獎。 

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算137.87萬元，其中：一般公共服務(wù)支出118.51萬元，社會保障和就業(yè)支出13.12萬元，住房保障支出6.24萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加7.33萬元，主要原因是增加個人績效獎。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算137.87萬元，其中：一般公共服務(wù)支出118.51萬元，占85.96%，社會保障和就業(yè)支出13.12萬元，占9.52%，住房保障支出6.24萬元，占4.53%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算97.87萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算40萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：《衡東年鑒》2022年支出5萬元，主要用于差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、辦公費(fèi)等方面；編輯《衡東縣志》支出15萬元，主要用于差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、接待費(fèi)、會議費(fèi)等方面；黨史聯(lián)絡(luò)組各項(xiàng)開支支出20萬元，主要用于差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、會議費(fèi)、黨史聯(lián)絡(luò)組其他開支等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2022年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10.42萬元，比上年預(yù)算增加1.12萬元，增長12.04%，主要原因是工會經(jīng)費(fèi)增加。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.8萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0.06萬元，主要是減少開支。 

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算1萬元，黨史聯(lián)絡(luò)組召開會議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2022年度無培訓(xùn)費(fèi)支出；擬舉辦6場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算6萬元，用于工會活動全年開支。 

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為137.87萬元，其中，基本支出97.87萬元，項(xiàng)目支出40萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

黨史研究室2022年部門整體支出績效目標(biāo)表

黨史研究室2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 

黨史研究室政府購買服務(wù)支出預(yù)算表 

2022年政府采購預(yù)算表

215001__中共衡東縣委黨史研究室部門預(yù)算公開表