目 錄 

第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 

一、部門(mén)基本概況 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門(mén)收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購(gòu)表 

25、政府購(gòu)買服務(wù)表 

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。 

第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 

一、部門(mén)基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、根據(jù)全縣養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整思路和養(yǎng)殖業(yè)資源合理配置建議。 

2、根據(jù)畜禽水產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展計(jì)劃，提出畜禽水產(chǎn)品產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展建議。 

3、建設(shè)養(yǎng)殖業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)，預(yù)測(cè)并發(fā)布養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)資料、畜禽水產(chǎn)品供求信息。 

4、實(shí)施養(yǎng)殖業(yè)重大科技研究和養(yǎng)殖技術(shù)推廣，建設(shè)養(yǎng)殖業(yè)技術(shù)推廣體系。 

5、承擔(dān)本地畜禽水產(chǎn)地方種質(zhì)資源的保護(hù)、提純與利用，提出地方品種養(yǎng)殖技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 

6、做好養(yǎng)殖業(yè)項(xiàng)目的可行性分析、申報(bào)工作，相關(guān)職能部門(mén)批準(zhǔn)后組織項(xiàng)目實(shí)施，并做好項(xiàng)目實(shí)施效果應(yīng)用建議。 

7、完成縣委、縣政府、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他任務(wù)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本單位隸屬衡東農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬副科級(jí)公益一類事業(yè)單位，本部門(mén)共有定編人數(shù)60人，實(shí)有在職人數(shù)48人，退休人數(shù)69人，遺屬2人，其他人數(shù)1人。內(nèi)設(shè)6個(gè)股室，分別是綜合股、財(cái)務(wù)股、畜牧工作股、水產(chǎn)工作股、畜牧技術(shù)推廣股、水產(chǎn)技術(shù)推廣股。 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心預(yù)算公開(kāi)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心本級(jí)。 

三、部門(mén)收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預(yù)算608.37萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款608.37萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加52.79萬(wàn)元，主要原因是2021年年底工資調(diào)資以及調(diào)標(biāo)，工資額的增加導(dǎo)致相應(yīng)的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金的預(yù)算數(shù)有所增加。 

（二）支出預(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算608.37萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出49.36萬(wàn)元，農(nóng)林水支出525.95萬(wàn)元，住房保障支出33.06萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。支出較去年增加52.79萬(wàn)元，主要原因是2021年年底工資調(diào)資以及調(diào)標(biāo)，工資額的增加導(dǎo)致相應(yīng)的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金的預(yù)算數(shù)有所增加。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算608.37萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出49.36萬(wàn)元，占8.11%，農(nóng)林水支出525.95萬(wàn)元，占86.45%，住房保障支出33.06萬(wàn)元，占5.43%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算543.37萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算65萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染治理經(jīng)費(fèi)支出25萬(wàn)元，主要用于畜禽養(yǎng)殖廢棄物綜合利用指導(dǎo)和服務(wù)工作等方面；畜禽水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)經(jīng)費(fèi)支出15萬(wàn)元，主要用于物種資源開(kāi)發(fā)和保護(hù)工作等方面；漁業(yè)監(jiān)管統(tǒng)計(jì)和生豬監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)支出25萬(wàn)元，主要用于漁業(yè)和生豬統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)工作等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2022年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)30.22萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0.53萬(wàn)元，下降1.72%，主要原因是本單位在職人員減少1人，并厲行節(jié)儉作風(fēng)。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行、因公出國(guó)等三公相關(guān)預(yù)算2022年與2021年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.05萬(wàn)元，擬召開(kāi)關(guān)于舉辦養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)班的會(huì)議，人數(shù)100人，內(nèi)容為四大家魚(yú)精養(yǎng)高產(chǎn)的要點(diǎn)、稻田綜合種養(yǎng)的發(fā)展與技術(shù)要求；畜禽資源化利用整縣推進(jìn)會(huì)以及監(jiān)測(cè)總結(jié)會(huì)，人數(shù)90人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.8萬(wàn)元，擬開(kāi)展農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣培訓(xùn)，人數(shù)30人；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。 

（四）政府采購(gòu)情況：2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為608.37萬(wàn)元，其中，基本支出543.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出65萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表 

衡東縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

衡東縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

衡東縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2022年政府采購(gòu)預(yù)算表

衡東縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

160002__衡東縣畜牧水產(chǎn)務(wù)事務(wù)中心部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表