目 錄 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

（二）機構設置 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算 

（二）支出預算 

四、一般公共預算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費 

（二）“三公”經費預算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、負責全縣鄉(xiāng)村振興工作的統(tǒng)籌協(xié)調、服務指導和監(jiān)督管理工作。 

2、負責擬訂全縣鄉(xiāng)村振興發(fā)展規(guī)劃、扶貧標準、政策措施、目標任務和年度計劃，并組織實施；參與擬訂涉及貧困地區(qū)經濟社會發(fā)展的政策和規(guī)劃。 

3、負責會同有關部門開展鄉(xiāng)村振興相關項目和資金的使用管理、績效評估和監(jiān)督檢查等工作，指導鄉(xiāng)村振興項目的實施。 

4、負責組織開展防返貧信息體系建設，建立鄉(xiāng)村振興統(tǒng)計監(jiān)測體系，承擔全縣鄉(xiāng)村振興情況的統(tǒng)計、監(jiān)測和動態(tài)調整；負責指導防返貧系統(tǒng)統(tǒng)計和信息化建設工作；負責鄉(xiāng)村振興宣傳工作。 

5、負責組織、協(xié)調、指導全縣脫貧攻堅工作，組織實施精準扶貧、精準脫貧工作；負責開展扶貧業(yè)務培訓。 

6、負責會同有關部門組織開展全縣鄉(xiāng)村振興督查、考核工作。 

7、負責指導和協(xié)調全縣社會力量參與鄉(xiāng)村振興；協(xié)同有關部門擬訂駐村幫扶計劃，組織協(xié)調縣直機關、駐衡各單位的駐村幫扶工作。 

8、承擔協(xié)調鄉(xiāng)村振興系統(tǒng)風險防控、涉貧信訪和輿情處置工作責任。 

9、配合紀委監(jiān)委、審計部門做好鄉(xiāng)村振興相關項目和資金的審計、檢查工作。 

10、統(tǒng)籌協(xié)調縣對口幫扶協(xié)作有關工作。 

11、承辦縣鄉(xiāng)村振興領導小組的日常工作和交辦的其他事項。 

12、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。 

（二）機構設置 

衡東縣扶貧開發(fā)辦公室內設機構包括：內設股室5個，分別為：綜合股、督查考核股、政策協(xié)調股、計劃財務股、貧困監(jiān)測股。本部門共有編制人數26人，實有人數25人。 

二、部門預算單位構成 

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：1、衡東縣鄉(xiāng)村振興辦公室部門本級； 2、衡東縣鄉(xiāng)村振興事務中心。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算402.15萬元，其中，一般公共預算撥款收入402.15萬元。收入較去年減少2.45萬元，主要原因是項目工作經費減少。 

（二）支出預算：2024年本部門支出預算402.15萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出26.87萬元，農林水支出355.13萬元，住房保障支出20.15萬元。支出較去年減少2.45萬元，主要原因是項目工作經費減少。 

四、一般公共預算撥款支出 

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算402.15萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出26.87萬元，占6.68%；農林水支出355.13萬元，占88.31%；住房保障支出20.15萬元，占5.01%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算292.15萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算110萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：一般行政管理事務支出110萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興工作進行協(xié)調、指導、管理等方面。 

五、政府性基金預算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費40.62萬元，比上年預算增加17.36萬元，增長74.63%，主要原因是實施零基預算管理，調整支出結構，提高公用經費標準，壓減非三保、非剛性支出。 

（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為10萬元，其中，公務接待費10萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少1萬元，主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，壓縮“三公”經費。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算1萬元，擬召開鄉(xiāng)村振興業(yè)務迎檢會議，人數200人，內容為鄉(xiāng)村振興省市迎檢、戶廁改造；培訓費預算2萬元，擬召開鄉(xiāng)村振興業(yè)務培訓，人數500人，內容為鄉(xiāng)村振興防返貧監(jiān)測、項目管理等；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為402.15萬元，基本支出292.15萬元，單位項目支出110萬元。具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 

2、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預算表 

180001_衡東縣扶貧開發(fā)辦公室