目 錄 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹落實黨和國家關(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟工作的方針、政策和法律法規(guī)，研究提出穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的意見。 

2、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村集體經(jīng)濟組織建設(shè)和農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、資金資產(chǎn)資源管理、財務(wù)會計、農(nóng)村財務(wù)委托代理、審計監(jiān)督和村級債權(quán)債務(wù)清理化解工作；負責(zé)村集體經(jīng)濟發(fā)展和農(nóng)民專業(yè)合作組織財務(wù)會計工作。 

3、指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)、農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛調(diào)解仲裁和承包合同管理等工作。 

4、負責(zé)農(nóng)村有關(guān)經(jīng)濟和社會發(fā)展指標體系的統(tǒng)計工作，組織對農(nóng)村經(jīng)濟收支、農(nóng)民收入情況的監(jiān)測。 

5、指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織及家庭農(nóng)場等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)，負責(zé)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)。 

6、宣傳貫徹農(nóng)民權(quán)益維護和農(nóng)民負擔(dān)監(jiān)管的法律法規(guī)和政策。 

7、扶持壯大發(fā)展農(nóng)村集體經(jīng)濟，實現(xiàn)“初步建立村級集體經(jīng)濟收入穩(wěn)定增長機制，村級集體經(jīng)濟逐年增加，不斷滿足農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、服務(wù)和管理的支出需要，保障基層組織高效運轉(zhuǎn)，村支兩委;引領(lǐng)發(fā)展、帶動致富、服務(wù)群眾能力顯著增強“的目標任務(wù)。 

8、監(jiān)測農(nóng)民負擔(dān)情況，監(jiān)督農(nóng)民權(quán)益維護和農(nóng)民負擔(dān)的工作；參與調(diào)查處理涉及農(nóng)民權(quán)益維護和農(nóng)民負擔(dān)的重大事件，受理相關(guān)來信來訪。 

9、承擔(dān)縣農(nóng)民權(quán)益維護和農(nóng)民負擔(dān)監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)中心（以下簡稱農(nóng)經(jīng)中心）為衡東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬副科級公益一類事業(yè)單位，全額事業(yè)編制定編15人，設(shè)主任1名，副主任2名，股室負責(zé)人3名，目前在職在崗工作人員7名（其中長期聘用人員1名），退休人員8名。納入本單位預(yù)算編制范圍的包括農(nóng)經(jīng)中心內(nèi)設(shè)7個職能股，分別為綜合股、農(nóng)村土地權(quán)屬指導(dǎo)股、農(nóng)村新型經(jīng)營主體指導(dǎo)股、農(nóng)村集體“三資“管理股、農(nóng)民權(quán)益維護和農(nóng)民負擔(dān)監(jiān)督管理股、農(nóng)村宅基地登記管理股、財務(wù)股。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)中心預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)中心本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算123.03萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款123.03萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加20.79萬元，主要原因是政策性福利增加。 

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算123.03萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出5.34萬元，農(nóng)林水支出113.68萬元，住房保障支出4.01萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加20.79萬元，主要原因是政策性福利增加。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算123.03萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出5.34萬元，占4.34%，農(nóng)林水支出113.68萬元，占92.4%，住房保障支出4.01萬元，占3.26%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算71.03萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算52萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：扶持壯大發(fā)展農(nóng)村集體經(jīng)濟支出4萬元，主要用于扶持壯大發(fā)展農(nóng)村集體等方面；農(nóng)村集體三資管理工作經(jīng)費支出9萬元，主要用于三資管理等方面；農(nóng)村土地承包仲裁工作經(jīng)費支出5萬元，主要用于土地承包等方面；農(nóng)村宅基地改革與管理經(jīng)費支出20萬元，主要用于宅基地改革與管理等方面；土地確權(quán)糾錯及確權(quán)平臺維護經(jīng)費支出9萬元，主要用于土地確權(quán)等方面；新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體工作經(jīng)費支出5萬元，主要用于工作經(jīng)費等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2022年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費6.13萬元，比上年預(yù)算減少9.47萬元，下降60.71%，主要原因是厲行節(jié)約。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.2萬元，其中，公務(wù)接待費0.2萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2022年與2021年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預(yù)算0萬元，我單位2022年度無會議費支出；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，我單位2022年度無培訓(xùn)費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動計劃。 

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為123.03萬元，其中，基本支出71.03萬元，項目支出52萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

2022年農(nóng)經(jīng)中心整體支出績效目標表

2022年農(nóng)經(jīng)中心項目支出績效目標表

政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

政府采購預(yù)算表

160004__衡東縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)中心部門預(yù)算公開表