目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械工作的方針政策和法律法規(guī)，貫徹落實(shí)國家農(nóng)業(yè)機(jī)械化產(chǎn)業(yè)政策，研究提出全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展措施建議，引導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，不斷提高農(nóng)業(yè)機(jī)械生產(chǎn)、普及和應(yīng)用水平。 

2、承擔(dān)全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范的研究工作。 

3、負(fù)責(zé)擬定農(nóng)業(yè)機(jī)械化科技、教育發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施計(jì)劃；負(fù)責(zé)組織農(nóng)業(yè)機(jī)械投入抗災(zāi)救災(zāi)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化各類經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)、分析和信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；負(fù)責(zé)組織國家農(nóng)業(yè)機(jī)械購置、農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢、農(nóng)業(yè)機(jī)械作業(yè)等補(bǔ)貼政策項(xiàng)目的實(shí)施；負(fù)責(zé)組織農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣項(xiàng)目的遴選、申報(bào)和實(shí)施；負(fù)責(zé)組織農(nóng)業(yè)機(jī)械跨區(qū)作業(yè)；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化新機(jī)具、新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)和推廣。 

4、指導(dǎo)培育全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)經(jīng)營主體和社會服務(wù)體系建設(shè)等。 

5、對接省農(nóng)機(jī)事務(wù)中心所有工作職責(zé)，對接衡陽市農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心有關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化工作職責(zé)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室7個(gè)，分別為：綜合股、財(cái)務(wù)股、科教質(zhì)量股、技術(shù)推廣股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、信息服務(wù)股、試驗(yàn)鑒定股。本部門共有編制人數(shù)25人，實(shí)有人數(shù)20人，離休1人，退休人數(shù)30人，遺屬補(bǔ)助人數(shù)4人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算329.38萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款329.38萬元。收入較去年減少12.35萬元，主要原因是減少項(xiàng)目資金5萬元和人員經(jīng)費(fèi)減少了7.35萬元。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算329.38萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出21.77萬元，農(nóng)林水支出292.09萬元，住房保障支出15.52萬元。支出較去年減少12.35萬元，主要原因是減少了項(xiàng)目支出5萬元和人員支出7.35萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算329.38萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出21.77萬元，占6.61%，農(nóng)林水支出292.09萬元，占88.68%，住房保障支出15.52萬元，占4.71%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算269.38萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算60萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：農(nóng)機(jī)購置累加補(bǔ)貼和農(nóng)機(jī)新技術(shù)推廣；農(nóng)機(jī)監(jiān)理及安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)支出60萬元，主要用于農(nóng)機(jī)購置縣級累加補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)新機(jī)具新技術(shù)推廣工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)機(jī)監(jiān)理工作開展、農(nóng)機(jī)安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)、農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)14.78萬元，比上年預(yù)算減少0.46萬元，下降3.02%，主要原因是厲行節(jié)約。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.8萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少0.2萬元，主要是厲行節(jié)約，逐年遞減。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算0.5萬元，召開會議2次，人數(shù)50人左右，內(nèi)容為業(yè)務(wù)工作安排；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.7萬元，擬召開培訓(xùn)會1次，人數(shù)60人左右，內(nèi)容為農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼辦理流程培訓(xùn)；擬舉辦2場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.5萬元，內(nèi)容為機(jī)插機(jī)拋秧技術(shù)比拼。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為329.38萬元，其中，基本支出269.38萬元，項(xiàng)目支出60萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

160003__衡東縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心部門預(yù)算公開表

衡東縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心整體支出績效目標(biāo)表

衡東縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表