發(fā)布時(shí)間:2024-03-20
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專項(xiàng))項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
24、政府采購表
25、政府購買服務(wù)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械工作的方針政策和法律法規(guī),貫徹落實(shí)國家農(nóng)業(yè)機(jī)械化產(chǎn)業(yè)政策,研究提出全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展措施建議,引導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,不斷提高農(nóng)業(yè)機(jī)械生產(chǎn)、普及和應(yīng)用水平。
2、承擔(dān)全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范的研究工作。
3、負(fù)責(zé)擬定農(nóng)業(yè)機(jī)械化科技、教育發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施計(jì)劃;負(fù)責(zé)組織農(nóng)業(yè)機(jī)械投入抗災(zāi)救災(zāi)工作;負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化各類經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)、分析和信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè);負(fù)責(zé)組織國家農(nóng)業(yè)機(jī)械購置、農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢、農(nóng)業(yè)機(jī)械作業(yè)等補(bǔ)貼政策項(xiàng)目的實(shí)施;負(fù)責(zé)組織農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣項(xiàng)目的遴選、申報(bào)和實(shí)施;負(fù)責(zé)組織農(nóng)業(yè)機(jī)械跨區(qū)作業(yè);負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化新機(jī)具、新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)和推廣。
4、指導(dǎo)培育全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)經(jīng)營主體和社會(huì)服務(wù)體系建設(shè)等。
5、對(duì)接省農(nóng)機(jī)事務(wù)中心所有工作職責(zé),對(duì)接衡陽市農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心有關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化工作職責(zé)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
衡東縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:內(nèi)設(shè)股室7個(gè),分別為:綜合股、財(cái)務(wù)股、科教質(zhì)量股、技術(shù)推廣股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、信息服務(wù)股、試驗(yàn)鑒定股。本部門共有編制人數(shù)25人,實(shí)有人數(shù)20人,離休1人,退休人數(shù)28人,遺屬補(bǔ)助人數(shù)4人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
衡東縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心預(yù)算公開只有本級(jí),沒有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心本級(jí)。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算1,428.49萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款收入326.49萬元,上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1,102萬元。收入較去年增加1,099.11萬元,主要原因是增加了上級(jí)項(xiàng)目支出。
(二)支出預(yù)算:2024年本部門支出預(yù)算1,428.49萬元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出24.6萬元,農(nóng)林水支出1,386.25萬元,住房保障支出17.64萬元。支出較去年增加1,099.11萬元,主要原因是增加了上級(jí)項(xiàng)目支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,428.49萬元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出24.6萬元,占1.72%;農(nóng)林水支出1,386.25萬元,占97.04%;住房保障支出17.64萬元,占1.23%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年本部門基本支出預(yù)算281.49萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算1,147萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:事業(yè)運(yùn)行支出45萬元,主要用于農(nóng)機(jī)購置累補(bǔ)和農(nóng)機(jī)新技術(shù)推廣、農(nóng)機(jī)免費(fèi)監(jiān)理和農(nóng)機(jī)安全生等方面;農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出1,102萬元,主要用于上級(jí)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼打卡資金等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)24.75萬元,比上年預(yù)算增加9.97萬元,增長67.46%,主要原因是實(shí)施零基預(yù)算管理,調(diào)整支出結(jié)構(gòu),提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),壓減非三保、非剛性支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.8萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運(yùn)行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2024年與2023年未發(fā)生變化。
(三)一般性支出情況:2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.3萬元,擬召開農(nóng)機(jī)購置業(yè)務(wù)辦理、農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)、等會(huì)議,人數(shù)280人,內(nèi)容為農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼和農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì);培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.5萬元,擬召開農(nóng)機(jī)新機(jī)具、新技術(shù)培訓(xùn),人數(shù)120人,內(nèi)容為水稻機(jī)插機(jī)拋無人駕駛技術(shù)培訓(xùn);擬舉辦0場節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬元,無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。
(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專項(xiàng))項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,其中:納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,428.49萬元,基本支出281.49萬元,單位項(xiàng)目支出1,147萬元。具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
160003_衡東縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心