發(fā)布時(shí)間:2024-03-20
目 錄
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購(gòu)情況
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)部門(mén)整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專(zhuān)項(xiàng))項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
24、政府采購(gòu)表
25、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)表
注:以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一)職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣計(jì)劃與其農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整并組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)承擔(dān)全縣農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新成果、新器械、新品種的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范及適用技術(shù)的組裝成與推廣。
3、負(fù)責(zé)實(shí)施全縣農(nóng)作物新品種展示示范與品種與品種安全跟蹤評(píng)價(jià)工作。
4、負(fù)責(zé)組織農(nóng)作物病蟲(chóng)草鼠害、農(nóng)業(yè)生物災(zāi)害的監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào),提出防治的處置方案。
5、負(fù)責(zé)組織農(nóng)作物苗情監(jiān)測(cè),土壤肥力監(jiān)測(cè)、測(cè)試、耕地保護(hù)與地力提升及配套服務(wù)。
6、負(fù)責(zé)組織農(nóng)業(yè)技術(shù)的應(yīng)用普及與業(yè)務(wù)培訓(xùn)服務(wù)。
7、承擔(dān)中央、省、市、縣下達(dá)的各專(zhuān)業(yè)技術(shù)項(xiàng)目的實(shí)施工作。
8、負(fù)責(zé)全縣水稻、油菜、蔬菜、綠肥等農(nóng)作物種子的儲(chǔ)備、采購(gòu)、發(fā)放及跟蹤調(diào)查服務(wù)。
9、負(fù)責(zé)組織農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣的調(diào)研、立項(xiàng)、申報(bào)工作。
10、負(fù)責(zé)組織全縣經(jīng)濟(jì)作物及蔬菜的基地建設(shè)和生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)。
11、對(duì)接省、市農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心有關(guān)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作職責(zé)。
12、完成縣委、縣政府、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
衡東縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:內(nèi)設(shè)股室7個(gè),分別為:綜合股、財(cái)務(wù)股、農(nóng)業(yè)推廣(種業(yè))工作股、糧油生產(chǎn)工作股、土壤肥料工作股、植物保護(hù)工作股、經(jīng)濟(jì)作物工作股。本部門(mén)共有編制人數(shù)68人,實(shí)有人數(shù)49人,退休人數(shù)12人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
衡東縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心預(yù)算公開(kāi)只有本級(jí),沒(méi)有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門(mén)收入預(yù)算729.49萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款收入729.49萬(wàn)元。收入較去年減少73.43萬(wàn)元,主要原因是減少人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
(二)支出預(yù)算:2024年本部門(mén)支出預(yù)算729.49萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出63.18萬(wàn)元,農(nóng)林水支出620.92萬(wàn)元,住房保障支出45.39萬(wàn)元。支出較去年減少73.43萬(wàn)元,主要原因是減少人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算729.49萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出63.18萬(wàn)元,占8.66%;農(nóng)林水支出620.92萬(wàn)元,占85.12%;住房保障支出45.39萬(wàn)元,占6.22%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年本部門(mén)基本支出預(yù)算649.49萬(wàn)元,主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2024年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算80萬(wàn)元,主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:事業(yè)運(yùn)行支出80萬(wàn)元,主要用于糧食生產(chǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元,主要是技術(shù)指導(dǎo)及培訓(xùn)等方面;農(nóng)作物品種跟蹤評(píng)價(jià)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元,主要用于水稻品種跟蹤評(píng)價(jià)項(xiàng)目示范點(diǎn)補(bǔ)助及工作經(jīng)費(fèi)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)61.3萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加19.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)46.23%,主要原因是實(shí)施零基預(yù)算管理,調(diào)整支出結(jié)構(gòu),提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),壓減非三保、非剛性項(xiàng)目支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2024年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.8萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)3.8萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少0.2萬(wàn)元,主要是厲行節(jié)約,縮減“三公”經(jīng)費(fèi)。
(三)一般性支出情況:2024年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,我單位2024年度無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,我單位2024年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出;擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元,無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。
(四)政府采購(gòu)情況:2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中,貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2023年12月底,本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
(六)部門(mén)整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專(zhuān)項(xiàng))項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明:本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,其中:納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為729.49萬(wàn)元,基本支出649.49萬(wàn)元,單位項(xiàng)目支出80萬(wàn)元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表
160005_衡東縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心