目 錄 

第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購(gòu)表 

25、政府購(gòu)買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。 

第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，承擔(dān)文秘、機(jī)要保密、會(huì)務(wù)、信息報(bào)送、新聞宣傳、內(nèi)部督查、文書收發(fā)、接待、信訪、政務(wù)公開、檔案管理、安全保衛(wèi)等工作。 

2、負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)及所屬單位的組織人事、機(jī)構(gòu)編制、教育培訓(xùn)、職稱評(píng)審、勞動(dòng)工資和社會(huì)保障工作。 

3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、內(nèi)部審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估工作。 

4、承擔(dān)推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革及相關(guān)體系建設(shè)，指導(dǎo)科研、技術(shù)引進(jìn)、成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣工作。 

5、組織農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策實(shí)施情況、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)重大問(wèn)題調(diào)研，提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護(hù)和發(fā)展的政策建議。 

6、貫徹國(guó)家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有關(guān)政策和農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。 

7、指導(dǎo)發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)等農(nóng)村新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體和多種形式適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)。 

8、組織協(xié)調(diào)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展。擬定促進(jìn)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村企業(yè)發(fā)展的政策措施并指導(dǎo)實(shí)施。 

9、擬訂農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息體系、大宗農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建立規(guī)劃并組織實(shí)施。 

10、牽頭組織鄉(xiāng)村振興和改善農(nóng)村人居環(huán)境，統(tǒng)籌指導(dǎo)村莊整治、村容村貌提升。 

11、負(fù)責(zé)本部門（含所屬事業(yè)單位和企業(yè)）、本行業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，貫徹實(shí)施安全生產(chǎn)的方針政策和法律法規(guī)。 

12、承擔(dān)組織實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理的有關(guān)工作；承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等相關(guān)工作。 

13、組織實(shí)施種植業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃。指導(dǎo)種植業(yè)結(jié)構(gòu)和布局調(diào)整及標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)工作，發(fā)布農(nóng)情信息。 

14、指導(dǎo)農(nóng)用地、農(nóng)業(yè)生物物種資源及農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境保護(hù)與管理。 

15、提出農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目需求建議。承擔(dān)耕地質(zhì)量管理相關(guān)工作。參與開展永久基本農(nóng)田保護(hù)。 

16、擬訂畜牧業(yè)、飼料業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)、獸醫(yī)事業(yè)、畜禽種業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。 

17、擬訂漁業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。保護(hù)和合理開發(fā)利用漁業(yè)資源,指導(dǎo)水產(chǎn)健康養(yǎng)殖和水產(chǎn)品加工流通，組織水生動(dòng)植物病害防控。 

18、擬訂農(nóng)業(yè)機(jī)械化和設(shè)施農(nóng)業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃、作業(yè)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本單位現(xiàn)有股室18個(gè)，在職人員84人，其中行政人員33人,事業(yè)人員51人。退休人員115人。衡東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)十八個(gè)股室：辦公室、政工人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、科技教育股（縣農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全管理辦公室）、政策法規(guī)股（行政審批服務(wù)股）、發(fā)展規(guī)劃股、農(nóng)村政策與合作經(jīng)濟(jì)改革股鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場(chǎng)與信息化股、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)股安全生產(chǎn)監(jiān)督股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、種植業(yè)管理股（農(nóng)藥管理股）、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用股（縣綠色食品管理辦公室）、農(nóng)田建設(shè)股、畜牧獸醫(yī)股（縣防制重大動(dòng)物疫病指揮部辦公室）、漁業(yè)漁政管理股、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理股。(含8個(gè)副科級(jí)單位)分別為:農(nóng)技服務(wù)中心、農(nóng)機(jī)事務(wù)中心、農(nóng)經(jīng)服務(wù)中心、畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心、農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息服務(wù)中心、農(nóng)村教育培訓(xùn)服務(wù)中心、農(nóng)村能源服務(wù)中心和農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)為一級(jí)預(yù)算單位,內(nèi)含8個(gè)副科級(jí)獨(dú)立核算預(yù)算單位。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1,460.07萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,460.07萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加104.57萬(wàn)元，主要原因是增加項(xiàng)目資金等。 

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算1,460.07萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出95.98萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1,295.51萬(wàn)元，住房保障支出68.58萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。支出較去年增加104.57萬(wàn)元，主要原因是增加的項(xiàng)目支出等。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,460.07萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出95.98萬(wàn)元，占6.57%，農(nóng)林水支出1,295.51萬(wàn)元，占88.73%，住房保障支出68.58萬(wàn)元，占4.7%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算1,138.57萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算321.5萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：2022年糧食生產(chǎn)資金支出260萬(wàn)元，主要用于糧食生產(chǎn)等方面；勞模經(jīng)費(fèi)支出4萬(wàn)元，主要用于勞模補(bǔ)助等方面；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)經(jīng)費(fèi)支出32.5萬(wàn)元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)等方面；屠宰環(huán)節(jié)病死豬無(wú)害化處理支出25萬(wàn)元，主要用于病死豬無(wú)害化處理等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2022年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)89.98萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加1.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.49%，主要原因是政策性福利增加等。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.8萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.8萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行、因公出國(guó)等三公相關(guān)預(yù)算2022年與2021年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，我單位2022年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。 

（四）政府采購(gòu)情況：2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1,460.07萬(wàn)元，其中，基本支出1,138.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出321.5萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

2022年農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)管和質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

2022年勞模項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

政府采購(gòu)預(yù)算表

2022年屠宰環(huán)節(jié)病死豬無(wú)害化處理資金項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年糧食生產(chǎn)資金項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

160001__衡東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門預(yù)算公開表