目 錄 

第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 

一、部門(mén)基本概況 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門(mén)收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購(gòu)表 

25、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)表 

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 

一、部門(mén)基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的方針、政策，檢查監(jiān)督農(nóng)村政策的貫徹執(zhí)行；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的協(xié)調(diào)和綜合工作，組織研究全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展的問(wèn)題，提出農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展的政策建議，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村改革的牽頭、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和督促檢查。 

2、會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究提出城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展一體化體制機(jī)制改革建議，指導(dǎo)協(xié)調(diào)新農(nóng)村建設(shè)，研究提出新農(nóng)村建設(shè)的政策與規(guī)劃建議，參與農(nóng)村小城鎮(zhèn)規(guī)劃和建設(shè)的有關(guān)工作，參與農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展工作，配合有關(guān)部門(mén)做好農(nóng)業(yè)勞動(dòng)模范管理工作，負(fù)責(zé)文明村鎮(zhèn)建設(shè)和鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)。 

3、貫徹執(zhí)行國(guó)家種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、農(nóng)墾等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)（以下簡(jiǎn)稱農(nóng)業(yè)）發(fā)展的方針政策，擬訂我縣農(nóng)業(yè)發(fā)展的政策和規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策制定，組織擬訂農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的地方性政策文件草案的合法性審查，推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政，辦理農(nóng)業(yè)行政審批事項(xiàng)。 

4、研究提出穩(wěn)定和完善農(nóng)村經(jīng)營(yíng)體制的建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理，指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，檢查監(jiān)督惠農(nóng)政策的落實(shí)，查處加重農(nóng)民負(fù)擔(dān)、侵害農(nóng)民合法權(quán)益的案（事）件。 

5、指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織落實(shí)促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)改善，會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)。 

6、負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)工作，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展，提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護(hù)政策建議。 

7、承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任，依法開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)。 

8、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料監(jiān)督管理。 

9、負(fù)責(zé)動(dòng)植物有害生物防治工作。 

10、承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任，監(jiān)測(cè)、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、化肥等救災(zāi)物資儲(chǔ)備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。 

11、管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，開(kāi)展相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作，征集、發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)信息服務(wù)。 

12、制定農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策并指導(dǎo)實(shí)施。 

13、配合縣委組織部抓好直屬事業(yè)單位的組織建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)，配合有關(guān)部門(mén)擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。 

14、組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)工作。 

15、制定并實(shí)施農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)與利用，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排。 

16、主管農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，引進(jìn)外資為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)。參與組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)交流與合作，協(xié)助有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。 

17、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)農(nóng)口系統(tǒng)農(nóng)業(yè)重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣農(nóng)村扶貧開(kāi)發(fā)工作；配合有關(guān)部門(mén)管理、監(jiān)督扶貧項(xiàng)目和資金，規(guī)劃、指導(dǎo)現(xiàn)代休閑觀光農(nóng)業(yè)示范園的工作。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室18個(gè),分別為:辦公室、政工人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、科技教育股、政策法規(guī)股、發(fā)展規(guī)劃股、農(nóng)村政策與合作經(jīng)濟(jì)改革股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場(chǎng)與信息化股、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)股、安全生產(chǎn)監(jiān)督股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、種植業(yè)管理股、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用股、農(nóng)田建設(shè)股、畜牧獸醫(yī)股、漁業(yè)漁政管理股、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理股。本部門(mén)共有編制人數(shù)83人,實(shí)有人數(shù)83人。離休0人,退休120人。 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局預(yù)算公開(kāi)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí)。 

三、部門(mén)收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門(mén)收入預(yù)算1,494.6萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,494.6萬(wàn)元。收入較去年增加34.53萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門(mén)支出預(yù)算1,494.6萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出95.85萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1,330.21萬(wàn)元，住房保障支出68.54萬(wàn)元。支出較去年增加34.53萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,494.6萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出95.85萬(wàn)元，占6.41%，農(nóng)林水支出1,330.21萬(wàn)元，占89%，住房保障支出68.54萬(wàn)元，占4.59%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門(mén)基本支出預(yù)算1,162.6萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算332萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：2023年糧食生產(chǎn)資金支出248萬(wàn)元，主要用于集中育秧等方面；勞模經(jīng)費(fèi)支出4萬(wàn)元，主要用于縣市省級(jí)勞模補(bǔ)助等方面；農(nóng)產(chǎn)品定量檢測(cè)經(jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)元，主要用于定量檢驗(yàn)檢測(cè)購(gòu)買(mǎi)檢驗(yàn)耗材等方面；農(nóng)村環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)支出25萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村環(huán)境整治方面的先進(jìn)個(gè)人先進(jìn)單位的獎(jiǎng)勵(lì)等方面；屠宰環(huán)節(jié)病死豬無(wú)害化處理資金支出25萬(wàn)元，主要用于檢驗(yàn)檢測(cè)經(jīng)費(fèi)等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)103.19萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加13.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.68%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少0.3萬(wàn)元，主要是減少開(kāi)支。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬召開(kāi)縣委農(nóng)村工作會(huì)議,人數(shù)300人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，擬召開(kāi)新型職業(yè)農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn),人數(shù)260人；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。

（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)2輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1,494.6萬(wàn)元，其中，基本支出1,162.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出332萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表 

160001__衡東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

衡東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局整體支出績(jī)效目標(biāo)表

衡東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表