目 錄 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

（二）機構設置 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算 

（二）支出預算 

四、一般公共預算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費 

（二）“三公”經費預算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、統(tǒng)籌研究和組織實施“三農”工作的發(fā)展中長期規(guī)劃、重大政策。 

2、會同有關部門研究提出城鄉(xiāng)經濟社會發(fā)展一體化體制機制改革建議。 

3、研究提出穩(wěn)定和完善農村經營體制的建議，指導農村土地承包、耕地使用權流轉和承包糾紛仲裁管理，指導、監(jiān)督減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理工作，檢查監(jiān)督惠農政策的落實，查處加重農民負擔、侵害農民合法權益的案（事）件。 

4、指導鄉(xiāng)村特色產業(yè)、農產品加工業(yè)、休閑農業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。 

5、負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化等農業(yè)各產業(yè)的監(jiān)督管理。 

6、負責農產品質量安全監(jiān)督管理。指導農業(yè)檢驗檢測體系建設和工作考核。 

7、組織農業(yè)資源區(qū)劃、后備資源調查工作。 

8、負責有關農業(yè)生產資料和農業(yè)投入品監(jiān)督管理。 

9、負責動植物有害生物防治工作。 

10、承擔農業(yè)防災減災的責任，監(jiān)測、發(fā)布農業(yè)災情，組織種子、化肥等救災物資儲備和調撥,協(xié)同相關部門做好農業(yè)保險的監(jiān)督管理工作。 

11、負責農業(yè)投資管理。 

12、推動農業(yè)科技體制改革和農業(yè)科技創(chuàng)新體系建設。 

13、指導農業(yè)農村人才工作。 

14、主管農業(yè)涉外事務，引進外資為農業(yè)生產服務。 

15、負責本行業(yè)、領域的應急管理工作，對本行業(yè)、領域的安全生產工作實施監(jiān)督管理。 

16、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。 

17、職能轉變。 

（二）機構設置 

衡東縣農業(yè)農村局內設機構包括：內設股室18個（含8個副科級單位）分別為：辦公室、政工人事股、計劃財務股、科技教育股（縣農業(yè)轉基因生物安全管理辦公室）、政策法規(guī)股（行政審批服務股）、發(fā)展規(guī)劃股、農村政策與合作經濟改革股、鄉(xiāng)村產業(yè)發(fā)展股、市場與信息化股、農村社會事業(yè)促進股、安全生產監(jiān)督股、農產品質量安全監(jiān)管股、種植業(yè)管理股（農藥管理股）、農業(yè)資源保護與利用股（縣綠色食品管理辦公室）、農田建設股、畜牧獸醫(yī)股（縣防制重大動物疫病指揮部辦公室）、漁業(yè)漁政管理股、農業(yè)機械化管理股。本部門共有編制人數(shù)94人，實有人數(shù)75人，退休人數(shù)124人。 

二、部門預算單位構成 

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：1、農業(yè)農村局本級；2、衡東縣畜牧水產事務中心；3、衡東縣農機事務中心；4、衡東縣農村經營服務中心；5、衡東縣農業(yè)技術推廣服務中心；6、衡東縣農業(yè)農村信息服務中心；7、衡東縣農村能源服務中心；8、衡東縣農業(yè)農村教育培訓中心；9、衡東縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算1,400.72萬元，其中，一般公共預算撥款收入1,400.72萬元。收入較去年減少93.88萬元，主要原因是人員減少，項目也減少了一些。 

（二）支出預算：2024年本部門支出預算1,400.72萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出94.78萬元，農林水支出1,237.88萬元，住房保障支出68.06萬元。支出較去年減少93.88萬元，主要原因是人員減少，項目減少。 

四、一般公共預算撥款支出 

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算1,400.72萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出94.78萬元，占6.77%；農林水支出1,237.88萬元，占88.37%；住房保障支出68.06萬元，占4.86%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算1,121.72萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算279萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：一般行政管理事務支出279萬元，主要用于為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標等方面。 

五、政府性基金預算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費145.34萬元，比上年預算增加42.15萬元，增長40.85%，主要原因是實施零基預算管理，調整支出結構，提高公用經費標準，壓減非三保、非剛性項目支出。 

（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數(shù)為6.4萬元，其中，公務接待費4.5萬元，公務用車購置及運行費1.9萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費1.9萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少0.1萬元，主要是厲行節(jié)約，壓減支出。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算5萬元，擬召開衡東縣委農村工作會議、衡東縣糧食生產工作會議、衡東人居環(huán)境整治暨美麗鄉(xiāng)村建設等會議，人數(shù)600人，內容為全縣農村工作開展、全縣糧食生產工作、農村人居環(huán)境整治開展等；培訓費預算5萬元，擬召開衡東縣新型經營主體、衡東縣高素質農民培育等培訓，人數(shù)500人，內容為新型經營管理、專業(yè)生產及技術服務等；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1,400.72萬元，基本支出1,121.72萬元，單位項目支出279萬元。具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 

2、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預算表 

160001_衡東縣農業(yè)農村局