目 錄 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、負(fù)責(zé)組織調(diào)查全縣農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施情況，編制全縣農(nóng)田基本建設(shè)總體規(guī)劃，中長期規(guī)劃，建立項(xiàng)目庫。 

2、負(fù)責(zé)組織全縣農(nóng)田基本建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)前的實(shí)地勘察和評(píng)估論證，年度計(jì)劃的編制、審查和報(bào)批，項(xiàng)目實(shí)施中的檢查、監(jiān)督的指導(dǎo)，項(xiàng)目建成后的驗(yàn)收、結(jié)算。 

3、負(fù)責(zé)組織全縣農(nóng)田基本建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)和工程監(jiān)理工作，項(xiàng)目實(shí)施全過程的指導(dǎo)及建后管護(hù)。 

4、負(fù)責(zé)組織農(nóng)田基本建設(shè)項(xiàng)目的資金使用；編制財(cái)政投入農(nóng)田基本建設(shè)項(xiàng)目的年度預(yù)算和決算；辦理項(xiàng)目資金年度撥款、借款事項(xiàng)，配合審計(jì)部門開展項(xiàng)目資金審計(jì)工作。 

5、負(fù)責(zé)編報(bào)全縣農(nóng)田基本建設(shè)項(xiàng)目工程資金統(tǒng)計(jì)報(bào)表、分析項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行和資金使用情況，監(jiān)測評(píng)價(jià)資金的使用效益。 

6、負(fù)責(zé)組織在農(nóng)田基本建設(shè)項(xiàng)目區(qū)示范推廣先進(jìn)農(nóng)業(yè)科技成果和實(shí)用技術(shù)，提高農(nóng)田基本設(shè)施的科技含量。 

7、負(fù)責(zé)組織開展農(nóng)田基本建設(shè)宣傳調(diào)研和綜合信息上報(bào)工作，搞好本中心信息系統(tǒng)的建設(shè)與管理。 

8、完成縣委、縣政府、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他任務(wù)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：衡東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息服務(wù)中心是衡東農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬副科級(jí)公益一類事業(yè)單位,本單位現(xiàn)有綜合股、財(cái)務(wù)股、土地治理股、工程評(píng)審股、工程監(jiān)理股、市場信息股6個(gè)股室，在職人員16人，退休人員12人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息服務(wù)中心預(yù)算公開只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息服務(wù)中心本級(jí)。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算205.58萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款205.58萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加37.07萬元，主要原因是在編人數(shù)增加一人，工資上調(diào)，社保、醫(yī)療、工傷、住房公積金、職工福利支出有所增加、2021年績效考核獎(jiǎng)金也有所增加。 

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算205.58萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出15.04萬元，農(nóng)林水支出179.26萬元，住房保障支出11.28萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加37.07萬元，主要原因是在編人數(shù)增加一人，工資上調(diào)，社保、醫(yī)療、工傷、住房公積金、職工福利支出有所增加、2021年績效考核獎(jiǎng)金也有所增加。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算205.58萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出15.04萬元，占7.32%，農(nóng)林水支出179.26萬元，占87.2%，住房保障支出11.28萬元，占5.49%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算178.58萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算27萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目評(píng)審經(jīng)費(fèi)支出27萬元，主要用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目前期工作和項(xiàng)目評(píng)審費(fèi)等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2022年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9.84萬元，比上年預(yù)算減少0.59萬元，下降5.66%，主要原因是工會(huì)費(fèi)有所減少。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.45萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.45萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0.05萬元，主要是公務(wù)接待費(fèi)有所減少。 

（三）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬元，召開高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2022年度無培訓(xùn)費(fèi)支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。 

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為205.58萬元，其中，基本支出178.58萬元，項(xiàng)目支出27萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

2022年部門整體支出績效目標(biāo)表

政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

政府采購預(yù)算表

160006__衡東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息服務(wù)中心部門預(yù)算公開表