目 錄 

第一部分 2022年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2022年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、負責宣傳、貫徹黨和國家，以及省、市、縣有關農業(yè)農村執(zhí)法工作的法律法規(guī)、方針政策。負責擬訂全縣農業(yè)綜合執(zhí)法工作規(guī)劃計劃和規(guī)范性文件、規(guī)章，并組織實施。 

2、負責全縣農業(yè)資源與環(huán)境保護、基本農田保護、耕地質量保護、農村宅基地、農業(yè)投入品、農產品質量安全、農業(yè)知識產權保護、農業(yè)植物檢疫、畜牧獸醫(yī)、生鮮乳生產收購、畜禽水產品包裝標志、獸藥生產經營使用、飼料和飼料添加劑生產經營使用、動物檢疫監(jiān)督、動物防疫監(jiān)督、動物衛(wèi)生監(jiān)督、畜禽定點屠宰、種畜禽生產與銷售、水產苗種生產銷售、水產動物防疫檢疫監(jiān)督、魚類資源和與漁業(yè)環(huán)境保護、漁業(yè)船舶運營、農業(yè)機械安全管理等方面的行政執(zhí)法工作。 

3、負責擬訂全縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法的程序、標準、規(guī)劃并組織實施；負責組織、協(xié)調全縣跨區(qū)域農業(yè)行政執(zhí)法工作；協(xié)調指導全縣農業(yè)行政執(zhí)法和監(jiān)督考核工作。 

4、負責對全縣涉農市場主體及其從業(yè)人員的經營行為實施監(jiān)督檢查，糾正違法違規(guī)行為，開展專項整治行動，維護生產源頭農產品質量安全。 

5、負責農業(yè)農村領域違章行為的稽查和違法行為的處罰，負責農業(yè)行政執(zhí)法有關舉報、投訴的受理和處理。 

6、負責全縣農業(yè)農村領域違法行為專項整治工作，指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合執(zhí)法及其機構的專項整治工作。 

7、負責組織農業(yè)行政執(zhí)法案件聽證工作，負責農業(yè)行政執(zhí)法案件的行政復議、行政訴訟、行政賠償等相關工作。 

8、負責擬定全縣農業(yè)行政執(zhí)法信息化建設規(guī)劃、計劃并組織實施；負責農業(yè)農村領域稽查和執(zhí)法信息資料的收集、統(tǒng)計、分析、傳遞與整理歸檔工作。 

9、負責全縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法工人員的業(yè)務培訓；負責執(zhí)法證件和執(zhí)法裝備管理等工作。 

10、負責全縣農業(yè)農村領域安全生產監(jiān)督檢查、專項整治工作；協(xié)助指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合執(zhí)法及其機構的安全生產和應急管理工作。 

11、承擔職責范圍內的環(huán)境保護、綜治維穩(wěn)、文明創(chuàng)建等工作，指導全縣農業(yè)生產經營領域誠信體系建設。 

12、完成縣農業(yè)農村局交辦的其他任務。 

（二）機構設置 

衡東縣農業(yè)行政執(zhí)法大隊內設機構包括：本部門共有編制數55人，實有人數45人。內設股室6個，分別為辦公計財股、種植業(yè)中隊、農產品質量安全和農業(yè)資源保護中隊、漁業(yè)漁政中隊、畜牧獸醫(yī)和動物衛(wèi)生監(jiān)督中隊、農業(yè)機械安全中隊。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣農業(yè)行政執(zhí)法大隊預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣農業(yè)行政執(zhí)法大隊本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算619.75萬元，其中，一般公共預算撥款619.75萬元，政府性基金預算撥款0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加51.58萬元，主要原因是職工增資幅度較大。 

（二）支出預算：2022年本部門支出預算619.75萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出46.85萬元，農林水支出539.59萬元，住房保障支出33.31萬元，年終結轉結余0萬元。支出較去年增加51.58萬元，主要原因是職工調資。 

四、一般公共預算撥款支出 

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算619.75萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出46.85萬元，占7.56%，農林水支出539.59萬元，占87.07%，住房保障支出33.31萬元，占5.37%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算533.75萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算86萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：動物衛(wèi)生監(jiān)督經費支出9萬元，主要用于動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法等方面；農村村民違法建房監(jiān)管執(zhí)法經費支出18萬元，主要用于農村村民違法建房監(jiān)管和執(zhí)法等方面；農業(yè)投入品監(jiān)管及執(zhí)法經費支出18萬元，主要用于農業(yè)投入品監(jiān)管及執(zhí)法等方面；生豬產地檢疫和屠宰檢疫電子出證專項經費支出9萬元，主要用于生豬產地檢疫和屠宰檢疫電子出證等方面；生豬定點屠宰監(jiān)測經費支出9萬元，主要用于生豬定點屠宰監(jiān)測等方面；無害化處理監(jiān)管經費支出5萬元，主要用于無害化處理監(jiān)管等方面；畜牧獸醫(yī)專項執(zhí)法工作經費支出5萬元，主要用于畜牧獸醫(yī)執(zhí)法等方面；漁業(yè)漁政執(zhí)法經費支出13萬元，主要用于漁業(yè)漁政執(zhí)法等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2022年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2022年本部門機關運行經費82.91萬元，比上年預算增加18.13萬元，增長27.99%，主要原因是執(zhí)法裝備費用的增加。 

（二）“三公”經費預算：2022年本部門“三公”經費預算數為15.49萬元，其中，公務接待費6.99萬元，公務用車購置及運行費8.5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8.5萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少9.51萬元，主要是從嚴控制“三公”經費支出。 

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元，我單位2022年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2022年度無培訓費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。 

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額523.51萬元，其中，貨物類采購預算117.88萬元；工程類采購預算386.31萬元；服務類采購預算19.32萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為619.75萬元，其中，基本支出533.75萬元，項目支出86萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

第二部分 2022年部門預算表 

2022年農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊部門整體支出績效目標申報表

2022年農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊項目支出績效目標表

政府采購預算表

政府購買服務支出預算表

160009__衡東縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊部門預算公開表