目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、負(fù)責(zé)宣傳、貫徹黨和國家，以及省、市、縣有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村執(zhí)法工作的法律法規(guī)、方針政策。負(fù)責(zé)擬訂全縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法工作規(guī)劃計(jì)劃和規(guī)范性文件、規(guī)章，并組織實(shí)施。 

2、負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境保護(hù)、基本農(nóng)田保護(hù)、耕地質(zhì)量保護(hù)、農(nóng)村宅基地、農(nóng)業(yè)投入品、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、農(nóng)業(yè)植物檢疫、畜牧獸醫(yī)、生鮮乳生產(chǎn)收購、畜禽水產(chǎn)品包裝標(biāo)志、獸藥生產(chǎn)經(jīng)營使用、飼料和飼料添加劑生產(chǎn)經(jīng)營使用、動(dòng)物檢疫監(jiān)督、動(dòng)物防疫監(jiān)督、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督、畜禽定點(diǎn)屠宰、種畜禽生產(chǎn)與銷售、水產(chǎn)苗種生產(chǎn)銷售、水產(chǎn)動(dòng)物防疫檢疫監(jiān)督、魚類資源和與漁業(yè)環(huán)境保護(hù)、漁業(yè)船舶運(yùn)營、農(nóng)業(yè)機(jī)械安全管理等方面的行政執(zhí)法工作。 

3、負(fù)責(zé)擬訂全縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法的程序、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全縣跨區(qū)域農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和監(jiān)督考核工作。 

4、負(fù)責(zé)對(duì)全縣涉農(nóng)市場主體及其從業(yè)人員的經(jīng)營行為實(shí)施監(jiān)督檢查，糾正違法違規(guī)行為，開展專項(xiàng)整治行動(dòng)，維護(hù)生產(chǎn)源頭農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。 

5、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域違章行為的稽查和違法行為的處罰，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法有關(guān)舉報(bào)、投訴的受理和處理。 

6、負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域違法行為專項(xiàng)整治工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合執(zhí)法及其機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)整治工作。 

7、負(fù)責(zé)組織農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法案件聽證工作，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法案件的行政復(fù)議、行政訴訟、行政賠償?shù)认嚓P(guān)工作。 

8、負(fù)責(zé)擬定全縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法信息化建設(shè)規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域稽查和執(zhí)法信息資料的收集、統(tǒng)計(jì)、分析、傳遞與整理歸檔工作。 

9、負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法工人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)執(zhí)法證件和執(zhí)法裝備管理等工作。 

10、負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查、專項(xiàng)整治工作；協(xié)助指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合執(zhí)法及其機(jī)構(gòu)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。 

11、承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境保護(hù)、綜治維穩(wěn)、文明創(chuàng)建等工作，指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營領(lǐng)域誠信體系建設(shè)。 

12、完成縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他任務(wù)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室6個(gè)（含0個(gè)副科級(jí)單位），分別為：辦公計(jì)財(cái)股、種植業(yè)中隊(duì)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和農(nóng)業(yè)資源保護(hù)中隊(duì)、漁業(yè)漁政中隊(duì)、畜牧獸醫(yī)和動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督中隊(duì)、農(nóng)業(yè)機(jī)械安全中隊(duì)。本部門共有編制人數(shù)55人，實(shí)有人數(shù)42人。離休0人，退休7人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)預(yù)算公開只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)本級(jí)。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算599.24萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款599.24萬元。收入較去年減少20.51萬元，主要原因是財(cái)政撥款減少。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算599.24萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出44.47萬元，農(nóng)林水支出523.12萬元，住房保障支出31.65萬元。支出較去年減少20.51萬元，主要原因是財(cái)政撥款減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算599.24萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出44.47萬元，占7.42%，農(nóng)林水支出523.12萬元，占87.3%，住房保障支出31.65萬元，占5.28%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算517.24萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算82萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督經(jīng)費(fèi)支出9萬元，主要用于動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法等方面；農(nóng)村村民違法建房監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)支出15萬元，主要用于農(nóng)村村民違法建房執(zhí)法等方面；農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管及執(zhí)法經(jīng)費(fèi)支出15萬元，主要用于農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管執(zhí)法等方面；生豬產(chǎn)地檢疫和屠宰檢疫電子出證專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出9萬元，主要用于生豬產(chǎn)地檢疫和屠宰檢疫電子出證等方面；生豬定點(diǎn)屠宰監(jiān)測經(jīng)費(fèi)支出9萬元，主要用于生豬定點(diǎn)屠宰監(jiān)測等方面；無害化處理監(jiān)管經(jīng)費(fèi)支出5萬元，主要用于無害化監(jiān)管等方面；畜牧獸醫(yī)執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5萬元，主要用于畜牧獸醫(yī)執(zhí)法等方面；漁業(yè)漁政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)支出15萬元，主要用于漁業(yè)漁政執(zhí)法等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)71.39萬元，比上年預(yù)算減少11.52萬元，下降13.89%，主要原因是本單位厲行節(jié)約，減少非必要開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少5.49萬元，主要是本單位厲行節(jié)約。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2023年度無會(huì)議費(fèi)支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2023年度無培訓(xùn)費(fèi)支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，2023年無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為599.24萬元，其中，基本支出517.24萬元，項(xiàng)目支出82萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

160009__衡東縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)部門預(yù)算公開表

衡東縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)整體支出績效目標(biāo)表