目 錄 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、負(fù)責(zé)宣傳、貫徹黨和國家，以及省、市、縣有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村執(zhí)法工作的法律法規(guī)、方針政策。負(fù)責(zé)擬訂全縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法工作規(guī)劃計劃和規(guī)范性文件、規(guī)章，并組織實施。 

2、負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境保護(hù)、基本農(nóng)田保護(hù)、耕地質(zhì)量保護(hù)、農(nóng)村宅基地、農(nóng)業(yè)投入品、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、農(nóng)業(yè)植物檢疫、畜牧獸醫(yī)、生鮮乳生產(chǎn)收購、畜禽水產(chǎn)品包裝標(biāo)志、獸藥生產(chǎn)經(jīng)營使用、飼料和飼料添加劑生產(chǎn)經(jīng)營使用、動物檢疫監(jiān)督、動物防疫監(jiān)督、動物衛(wèi)生監(jiān)督、畜禽定點屠宰、種畜禽生產(chǎn)與銷售、水產(chǎn)苗種生產(chǎn)銷售、水產(chǎn)動物防疫檢疫監(jiān)督、魚類資源和與漁業(yè)環(huán)境保護(hù)、漁業(yè)船舶運營、農(nóng)業(yè)機(jī)械安全管理等方面的行政執(zhí)法工作。 

3、負(fù)責(zé)擬訂全縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法的程序、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)劃并組織實施；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全縣跨區(qū)域農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和監(jiān)督考核工作。 

4、負(fù)責(zé)對全縣涉農(nóng)市場主體及其從業(yè)人員的經(jīng)營行為實施監(jiān)督檢查，糾正違法違規(guī)行為，開展專項整治行動，維護(hù)生產(chǎn)源頭農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。 

5、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域違章行為的稽查和違法行為的處罰，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法有關(guān)舉報、投訴的受理和處理。 

6、負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域違法行為專項整治工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合執(zhí)法及其機(jī)構(gòu)的專項整治工作。 

7、負(fù)責(zé)組織農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法案件聽證工作，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法案件的行政復(fù)議、行政訴訟、行政賠償?shù)认嚓P(guān)工作。 

8、負(fù)責(zé)擬定全縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法信息化建設(shè)規(guī)劃、計劃并組織實施；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域稽查和執(zhí)法信息資料的收集、統(tǒng)計、分析、傳遞與整理歸檔工作。 

9、負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法工人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)執(zhí)法證件和執(zhí)法裝備管理等工作。 

10、負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查、專項整治工作；協(xié)助指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合執(zhí)法及其機(jī)構(gòu)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。 

11、承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境保護(hù)、綜治維穩(wěn)、文明創(chuàng)建等工作，指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營領(lǐng)域誠信體系建設(shè)。 

12、完成縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他任務(wù)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室6個（含0個副科級單位），分別為：辦公計財股、種植業(yè)中隊、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和農(nóng)業(yè)資源保護(hù)中隊、漁業(yè)漁政中隊、畜牧獸醫(yī)和動物衛(wèi)生監(jiān)督中隊、農(nóng)業(yè)機(jī)械安全中隊。本單位共有編制人數(shù)55人，實有人數(shù)38人，退休人數(shù)10人，其他22人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算544.22萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入544.22萬元。收入較去年減少55.02萬元，主要原因是本單位去年退休4人，工資及其他預(yù)算減少。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算544.22萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出45.49萬元，農(nóng)林水支出466.14萬元，住房保障支出32.59萬元。支出較去年減少55.02萬元，主要原因是本單位去年退休4人，相關(guān)工資及福利待遇等相應(yīng)減少。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算544.22萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出45.49萬元，占8.36%；農(nóng)林水支出466.14萬元，占85.65%；住房保障支出32.59萬元，占5.99%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算487.22萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算57萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：事業(yè)運行支出57萬元，主要用于農(nóng)資打假執(zhí)法，村民違法建房監(jiān)管執(zhí)法，漁業(yè)漁政執(zhí)法執(zhí)勤，無害化處理監(jiān)管等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費61.91萬元，比上年預(yù)算減少9.48萬元，下降13.28%，主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為9.89萬元，其中，公務(wù)接待費7.9萬元，公務(wù)用車購置及運行費1.99萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費1.99萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少0.11萬元，主要是厲行節(jié)約，減少三公開支。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算0萬元，我單位2024年度無會議費預(yù)算支出；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，我單位2024年度無培訓(xùn)費預(yù)算支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為544.22萬元，基本支出487.22萬元，單位項目支出57萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。 

2、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

160009_衡東縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊