目 錄 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。研究擬訂全縣水利工作的方針政策、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，組織編制全縣水資源規(guī)劃、縣級確定的重要江河流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。 

2、按規(guī)定擬訂水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制度并組織實施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實施，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項目實施的監(jiān)督管理。 

3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制實施水資源保護(hù)規(guī)劃。負(fù)責(zé)指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)地下水開發(fā)利用、地下水資源管理保護(hù)。協(xié)調(diào)部門間和鄉(xiāng)鎮(zhèn)間的水事糾紛。 

4、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬定節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織擬訂有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)水利行業(yè)的供水、水電及多種經(jīng)營工作。組織實施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。 

5、組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)和綜合利用。組織指導(dǎo)江河、水庫及河口的治理、開發(fā)和保護(hù)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)河流水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河流生態(tài)流量水管理以及河湖水系連通工作。負(fù)責(zé)河道管理工作，監(jiān)督管理河道采砂工作。承擔(dān)全縣河長制組織實施具體工作。 

6、負(fù)責(zé)全縣水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理工作。組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)行管理。負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織重要水利水電科學(xué)研究和技術(shù)推廣。組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。 

7、負(fù)責(zé)防治水土流失監(jiān)督工作。審核水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，監(jiān)督實施水土流失的綜合防治和監(jiān)測預(yù)報并定期公告，負(fù)責(zé)開發(fā)建設(shè)項目水土保持方案的審批、監(jiān)督實施及水土保持設(shè)施的驗收工作。負(fù)責(zé)水土保持規(guī)費(fèi)征收制度的實施。 

8、負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。負(fù)責(zé)組織開展全縣大中型灌排工程建設(shè)與改造。負(fù)責(zé)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，負(fù)責(zé)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)縣內(nèi)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。 

9、負(fù)責(zé)水利工程移民管理工作。擬訂大中型水庫移民有關(guān)政策并監(jiān)督實施，組織實施水利工程移民安置驗收、監(jiān)督評估等制度，組織監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實施。協(xié)調(diào)推進(jìn)水庫移民對口支援工作。 

10、負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。負(fù)責(zé)組織全縣河道管理區(qū)域范圍內(nèi)涉河案件的查處。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫、水電站大壩等水利工程設(shè)施的安全監(jiān)管。 

11、負(fù)責(zé)全縣水利行業(yè)的科技教育和對外合作工作；指導(dǎo)和管理全縣水利隊伍的建設(shè)。 

12、負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。組織編制縣境內(nèi)江河和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。負(fù)責(zé)全縣防洪工程規(guī)劃的編制、修訂工作，負(fù)責(zé)全縣防洪工程建設(shè)的管理工作。 

13、負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作，對本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。 

14、職能轉(zhuǎn)變。應(yīng)切實加強(qiáng)水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)。堅持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向理加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)，維護(hù)江河健康美麗。堅持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供水安全保障。 

15、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣水利局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室11個（含2個副科級單位），分別為：水旱災(zāi)害防御中心、水利執(zhí)法大隊、辦公室、財務(wù)室、工會、行政審批股、人事股、水利股、機(jī)電股、質(zhì)量監(jiān)督站、安全股。局屬單位13個（含7個副科級單位）甘溪水輪泵水電站、洋塘水輪泵水電站、榮桓水電站、望日巖水輪泵水電站、德圳水庫、白蓮水庫、江東水庫、榮桓水庫、石灣防洪堤管理所、獅塘防洪堤管理所、甘溪泵站管理處、大浦電灌站、水利物資站。本部門共有編制人數(shù)1150人，實有人數(shù)812人。退休人數(shù)929人，遺屬補(bǔ)助人數(shù)158人，其它人員34人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：1、水利局部門本級；2、四座水電站（甘溪水輪泵水電站、洋塘水輪泵水電站、榮桓水電站、望日巖水輪泵水電站）；3、四座水庫（德圳水庫、白蓮水庫、江東水庫、榮桓水庫）；4、二個防洪堤管理所（石灣防洪堤管理所、獅塘防洪堤管理所）；5、甘溪泵站管理處；6、大浦電灌站；7、水利物資站。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算4,537.7萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入4,537.7萬元。收入較去年減少6.05萬元，主要原因是人員退休。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算4,537.7萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出242.65萬元，農(nóng)林水支出4,113.06萬元，住房保障支出181.99萬元。支出較去年減少6.05萬元，主要原因是人員退休。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4,537.7萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出242.65萬元，占5.35%；農(nóng)林水支出4,113.06萬元，占90.64%；住房保障支出181.99萬元，占4.01%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算4,249.15萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算288.55萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般行政管理事務(wù)支出288.55萬元，主要用于河長制工作、洣水漂浮物打撈、河道執(zhí)法工作等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)335.52萬元，比上年預(yù)算增加139.62萬元，增長71.27%，主要原因是實施零基預(yù)算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，壓減非三保、非剛性項目支出。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為22萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)7萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)15萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)15萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少4萬元，主要是壓縮開支。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費(fèi)預(yù)算4萬元，擬召開河長制工作及安全飲水工作會議，人數(shù)100人，內(nèi)容為河長制工作及安全飲水工作學(xué)習(xí)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5萬元，擬召開河道執(zhí)法工作、防汛工作、財務(wù)內(nèi)審培訓(xùn)，人數(shù)15人，內(nèi)容為河道執(zhí)法工作、防汛工作、財務(wù)內(nèi)審培訓(xùn)；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為4,537.7萬元，基本支出4,249.15萬元，單位項目支出288.55萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。 

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

170001_衡東縣水利局