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衡東縣水土保持事務中心2022年部門預算公開說明
發(fā)布時間：2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執(zhí)行水土保持法律法規(guī)，負責對全縣水土保持工作的指導和協(xié)調(diào)。
2、負責全縣范圍內(nèi)水土流失治理方案的編制和管理。
3、做好本地區(qū)水土流失綜合治理、生態(tài)建設修復工作。
4、負責對轄區(qū)的水土流失和水土保持生態(tài)建設實施監(jiān)測。
5、負責水土保持項目立項、上報及項目實施的指導、管理。
6、負責本轄區(qū)所有的開發(fā)建設項目和生產(chǎn)過程中的水土流失進行監(jiān)測。
7、負責水土保持國家級網(wǎng)絡的規(guī)劃、建設與管理。
8、及時準確上報科學數(shù)據(jù)，定期公告水土流失狀況。
9、審核開發(fā)建設項目水土保持方案并監(jiān)督實施。
10、協(xié)助查處違反水土保持法律、法規(guī)的行為。
11、協(xié)助調(diào)處水土流失防治糾紛。
12、組織開展水土保持宣傳教育工作。
13、組織開展水土保持人才培訓工作。
14、組織開展水土保持技術(shù)推廣和咨詢服務工作。
15、承辦縣水利局交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設置
衡東縣水土保持事務中心內(nèi)設機構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)14人，實有人數(shù)18人。內(nèi)設股室4個（含0個副科級單位），分別為：辦公室、財務股、生態(tài)建設股、監(jiān)測股。
二、部門預算單位構(gòu)成
衡東縣水土保持事務中心預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣水土保持事務中心本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算217.26萬元，其中，一般公共預算撥款217.26萬元，政府性基金預算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加122.43萬元，主要原因是增加了調(diào)入人員5人，人員經(jīng)費預算增加；上年度沒有預算非稅收入返還，本年度增加了非稅收入返還預算。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算217.26萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出13.52萬元，農(nóng)林水支出189.62萬元，住房保障支出14.12萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加122.43萬元，主要原因是本年度較上年度增加調(diào)入人員5人，人員經(jīng)費支出增加；水土保持運行及治理經(jīng)費預計增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算217.26萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出13.52萬元，占6.22%，農(nóng)林水支出189.62萬元，占87.28%，住房保障支出14.12萬元，占6.5%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算217.26萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算0萬元。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費47.68萬元，比上年預算增加36.33萬元，增長320.07%，主要原因是人員增加，運行經(jīng)費也增加；且上年度非稅返還收入沒有預算進來，造成支出預算不足，本年度已全部預算。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預算2022年與2021年未發(fā)生變化。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元，我單位2022年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2022年度無培訓費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預算0萬元，無相關(guān)活動計劃。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為217.26萬元，其中，基本支出217.26萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預算表