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衡東縣預決算公開管理平臺

衡東縣水土保持事務中心2022年部門預算公開說明

發(fā)布時間:2022-04-20

目 錄 

第一部分 2022年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類) 

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類) 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類) 

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類) 

19、國有資本經(jīng)營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 


 

第一部分 2022年部門預算說明 

  

一、部門基本概況 

(一)職能職責 

1、貫徹執(zhí)行水土保持法律法規(guī),負責對全縣水土保持工作的指導和協(xié)調(diào)。 

2、負責全縣范圍內(nèi)水土流失治理方案的編制和管理。 

3、做好本地區(qū)水土流失綜合治理、生態(tài)建設修復工作。 

4、負責對轄區(qū)的水土流失和水土保持生態(tài)建設實施監(jiān)測。 

5、負責水土保持項目立項、上報及項目實施的指導、管理。 

6、負責本轄區(qū)所有的開發(fā)建設項目和生產(chǎn)過程中的水土流失進行監(jiān)測。 

7、負責水土保持國家級網(wǎng)絡的規(guī)劃、建設與管理。 

8、及時準確上報科學數(shù)據(jù),定期公告水土流失狀況。 

9、審核開發(fā)建設項目水土保持方案并監(jiān)督實施。 

10、協(xié)助查處違反水土保持法律、法規(guī)的行為。 

11、協(xié)助調(diào)處水土流失防治糾紛。 

12、組織開展水土保持宣傳教育工作。 

13、組織開展水土保持人才培訓工作。 

14、組織開展水土保持技術(shù)推廣和咨詢服務工作。 

15、承辦縣水利局交辦的其他工作。 

(二)機構(gòu)設置 

衡東縣水土保持事務中心內(nèi)設機構(gòu)包括:本部門共有編制人數(shù)14人,實有人數(shù)18人。內(nèi)設股室4個(含0個副科級單位),分別為:辦公室、財務股、生態(tài)建設股、監(jiān)測股。 

二、部門預算單位構(gòu)成 

衡東縣水土保持事務中心預算公開只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣水土保持事務中心本級。 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算217.26萬元,其中,一般公共預算撥款217.26萬元,政府性基金預算撥款0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加122.43萬元,主要原因是增加了調(diào)入人員5人,人員經(jīng)費預算增加;上年度沒有預算非稅收入返還,本年度增加了非稅收入返還預算。 

(二)支出預算:2022年本部門支出預算217.26萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出13.52萬元,農(nóng)林水支出189.62萬元,住房保障支出14.12萬元,年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加122.43萬元,主要原因是本年度較上年度增加調(diào)入人員5人,人員經(jīng)費支出增加;水土保持運行及治理經(jīng)費預計增加。 

四、一般公共預算撥款支出 

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算217.26萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出13.52萬元,占6.22%,農(nóng)林水支出189.62萬元,占87.28%,住房保障支出14.12萬元,占6.5%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2022年本部門基本支出預算217.26萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。 

(二)項目支出:2022年本部門項目支出預算0萬元。 

五、政府性基金預算支出 

2022年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費47.68萬元,比上年預算增加36.33萬元,增長320.07%,主要原因是人員增加,運行經(jīng)費也增加;且上年度非稅返還收入沒有預算進來,造成支出預算不足,本年度已全部預算。 

(二)“三公”經(jīng)費預算:2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預算2022年與2021年未發(fā)生變化。 

(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算0萬元,我單位2022年度無會議費支出;培訓費預算0萬元,我單位2022年度無培訓費支出;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經(jīng)費預算0萬元,無相關(guān)活動計劃。 

(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。 

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為217.26萬元,其中,基本支出217.26萬元,項目支出0萬元,具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。 

4、基本支出:是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出:是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

 

 

第二部分 2022年部門預算表 

2022年衡東縣水土保持事務中心部門整體支出績效目標表

2022年衡東縣水土保持事務中心項目支出績效目標表

2022年衡東縣水土保持事務中心政府采購預算表

2022年衡東縣水土保持事務中心政府購買服務支出預算表

 170002__衡東縣水土保持事務中心部門預算公開表