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衡東縣經(jīng)濟科技和信息化局2022年部門預算公開說明
發(fā)布時間：2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支a出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹落實國家、省、市、縣有關經(jīng)濟科技和信息化的方針政策、法律法規(guī)；組織起草經(jīng)濟科技和信息化發(fā)展領域的規(guī)范性文件并組織實施和監(jiān)督檢查；研究提出推進產(chǎn)業(yè)調(diào)整、工業(yè)與相關產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展及管理創(chuàng)新的政策建議；負責本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責任制；組織推進經(jīng)濟科技和信息化融合，負責推進全縣工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟科技和信息化創(chuàng)新體系建設工作。
2、牽頭擬訂經(jīng)濟科技和信息化發(fā)展規(guī)劃、計劃及產(chǎn)業(yè)政策；負責擬訂全縣新型工業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略；擬定促進鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃、計劃并組織實施；協(xié)助相關部門對職責范圍內(nèi)有關行業(yè)或領域（包括金屬冶煉含〈冶金、有色〉、機械、建材、輕工、紡織等）的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理；指導經(jīng)濟科技和信息化領域加強安全生產(chǎn)、質(zhì)量管理和應急管理工作；會同有關部門做好企業(yè)穩(wěn)定工作；綜合管理全縣工業(yè)經(jīng)濟，指導、協(xié)調(diào)和服務工業(yè)企業(yè)；參與對經(jīng)濟社會發(fā)展有重大影響的跨部門、多學科的綜合性項目的論證與決策。
3、負責全縣工業(yè)和信息化領域的日常經(jīng)濟運行調(diào)節(jié)，編制并組織實施近期工業(yè)和信息化領域的經(jīng)濟運行調(diào)控目標、政策和措施；監(jiān)測分析近期全縣工業(yè)和信息化領域的經(jīng)濟運行態(tài)勢，統(tǒng)計并發(fā)布相關信息，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的突出矛盾和問題，并提出政策建議。
4、指導經(jīng)濟科技和信息化領域技術進步、技術創(chuàng)新；牽頭組織協(xié)調(diào)促進全縣產(chǎn)學研結(jié)合工作，會同有關部門擬訂促進產(chǎn)學研結(jié)合的相關政策，推進產(chǎn)學研結(jié)合和科研成果產(chǎn)業(yè)化；組織重大科技成果應用示范，推進企業(yè)技術創(chuàng)新體系建設。
5、負責全縣高新技術的研究開發(fā)、成果轉(zhuǎn)化以及產(chǎn)業(yè)化工作，會同有關部門擬訂高新技術發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化的規(guī)劃和政策，編制和組織實施技術改造規(guī)劃，提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向（含利用外資和境外投資）；負責組織高新技術企業(yè)（項目）認定的申報、推薦，指導并推動高新技術企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。
6、負責中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟發(fā)展的宏觀指導；擬訂全縣中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施；綜合協(xié)調(diào)有關部門擬訂促進全縣中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟發(fā)展的改革措施，協(xié)調(diào)解決有關重大問題；擬訂政府重點扶持中小企業(yè)的項目及資金投入方向，扶持中小企業(yè)的發(fā)展；會同有關部門管理全縣中小企業(yè)專項發(fā)展資金；推進中小企業(yè)服務體系建設和全民創(chuàng)業(yè)。
7、參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用規(guī)劃；擬訂并組織實施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用政策；承擔工業(yè)企業(yè)的節(jié)能考核和監(jiān)察工作；組織推進清潔生產(chǎn)工作；組織協(xié)調(diào)相關重大示范工程和相關新產(chǎn)品、新技術、新設備、新材料的推廣應用；負責全縣散裝水泥推廣應用工作；負責新型墻體材料改革工作。
8、負責煤炭、電力、石油、天然氣和原材料等經(jīng)濟運行保障要素的工業(yè)經(jīng)濟運行；負責實施電力行業(yè)管理和電力行政執(zhí)法工作；研究擬定全縣電力發(fā)展規(guī)劃，指導全縣電氣化、電網(wǎng)改造和電價政策執(zhí)行及全縣用電調(diào)度工作。
9、統(tǒng)籌推進經(jīng)濟和社會領域信息化工作；推動跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享；推進全縣信息化建設；協(xié)調(diào)全縣公用通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和其他專用通信網(wǎng)的規(guī)劃和建設，促進網(wǎng)絡資源共享；擬訂全縣信息安全發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，指導、協(xié)調(diào)信息安全保障體系建設；指導監(jiān)督政府部門、重點行業(yè)重要信息系統(tǒng)與基礎信息網(wǎng)絡的安全保障工作，協(xié)助處理網(wǎng)絡與信息安全的重大事件。
10、負責推動軟件業(yè)和信息服務業(yè)的發(fā)展，協(xié)調(diào)解決有關重大問題；推動軟件公共服務體系建設，推進軟件服務外包；指導、協(xié)調(diào)相關技術開發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展；依法監(jiān)督管理信息服務市場；擬訂經(jīng)濟科技和信息化領域招商政策，做好全縣經(jīng)濟科技和信息化領域招商引資工作，協(xié)調(diào)項目開工、建設等工作。
11、負責組織實施縣級科技計劃工作。負責組織制定和實施基礎研究計劃、科技支撐計劃、科技創(chuàng)新環(huán)境建設計劃等各類縣級科技計劃和重大科技工程計劃；負責相關國家、省、市科技計劃項目的申報、推薦和管理，牽頭組織全縣經(jīng)濟社會發(fā)展重要領域的重大關鍵技術攻關；負責組織實施縣科技重點項目，制定相關配套政策；組織科技重點項目實施中的方案論證、評審立項、跟蹤管理與評估驗收；統(tǒng)籌申報和組織實施國家、省、市科技重大專項工作。
12、牽頭組織全縣農(nóng)村和社會發(fā)展領域的經(jīng)濟科技和信息化進步工作；組織擬訂經(jīng)濟科技和信息化促進農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃和政策；組織引導農(nóng)業(yè)和社會發(fā)展領域的關鍵技術攻關和成果示范，促進以改善民生為重點的農(nóng)村建設和社會建設；負責全縣科學技術普及工作；會同擬訂全縣科普規(guī)劃和相關政策，組織實施科普計劃；負責科普示范基地的申報推薦。
13、研究提出多渠道增加經(jīng)濟科技和信息化投入的措施，優(yōu)化經(jīng)濟科技和信息化資源；會同有關部門提出經(jīng)濟科技和信息化資源合理配置的政策建議，推動經(jīng)濟科技和信息化資源共建共享，促進經(jīng)濟科技和信息化與金融結(jié)合，建立經(jīng)濟科技和信息化金融服務的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機制；負責本部門及歸口管理的縣級經(jīng)濟科技和信息化經(jīng)費預、決算和經(jīng)費使用的監(jiān)督管理；會同有關部門提出全縣經(jīng)濟科技和信息化體制改革的政策和措施建議，推進全縣創(chuàng)新體系建設，審核相關科研機構(gòu)的組建和調(diào)整。
14、研究制訂并組織實施全縣對外經(jīng)濟科技和信息化合作、交流的規(guī)劃和計劃；負責組織經(jīng)濟科技和信息化外事與合作項目的審核、申報工作；參與重大引進項目的論證與決策；負責全縣科技人才有關工作；會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規(guī)劃，提出相關政策建議；承擔全縣科技人才隊伍建設和科技創(chuàng)新團隊建設有關工作；指導、協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟科技和信息化領域的對外交流與合作；指導全縣經(jīng)濟科技和信息化領域人才開發(fā)與培訓工作。
15、擬訂促進技術市場、科技中介組織發(fā)展政策；負責全縣技術市場體系建設和管理，推動科技服務體系發(fā)展；負責全縣科技成果、經(jīng)濟科技和信息化獎勵、保密、技術評估、統(tǒng)計、科技情報信息等工作。
（二）機構(gòu)設置
衡東縣經(jīng)濟科技和信息化局內(nèi)設機構(gòu)包括：本單位現(xiàn)有編制41人，科室9個，在職人員32人（其中行政15人,事業(yè)17人）,退休人員58人,離休1人，遺屬8人。本單位下設三個二級機構(gòu)衡東縣中小企業(yè)發(fā)展服務中心、科技服務中心、衡東縣企業(yè)發(fā)展服務中心（二級機構(gòu)衡東縣企業(yè)發(fā)展服務中心財務獨立，沒有納入本單位預算）。
二、部門預算單位構(gòu)成
衡東縣經(jīng)濟科技和信息化局預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣經(jīng)濟科技和信息化局本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算749.77萬元，其中，一般公共預算撥款749.77萬元，政府性基金預算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加144.99萬元，主要原因是人員調(diào)入和項目經(jīng)費增加。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算749.77萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出32.49萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出692.92萬元，住房保障支出24.36萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加144.99萬元，主要原因是人員調(diào)入和項目經(jīng)費增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算749.77萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出32.49萬元，占4.33%，資源勘探工業(yè)信息等支出692.92萬元，占92.42%，住房保障支出24.36萬元，占3.25%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算556.97萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算192.8萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：老年支部支出5.8萬元，主要用于退休人員開展活動費用等方面；改制企業(yè)后續(xù)服務經(jīng)費支出45萬元，主要用于非訪人數(shù)大幅減少，非訪問題解決在萌芽狀態(tài)，簽訂息訪息訴書等方面；國防動員經(jīng)費支出3萬元，主要用于應急、緊急事項動員人員等方面；科技興縣支出25萬元，主要用于科技興縣及科技特派人等方面；推進新型工業(yè)化經(jīng)費支出30萬元，主要用于新增規(guī)上企業(yè)等方面；穩(wěn)增長統(tǒng)計工作經(jīng)費支出54萬元，主要用于全縣規(guī)模企業(yè)上報統(tǒng)計報表等方面；中小企業(yè)服務平臺運行費支出30萬元，主要用于中小企業(yè)服務平臺運行經(jīng)費及人才培訓等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：2022年本部門機關運行經(jīng)費35.4萬元，比上年預算增加18.45萬元，增長108.82%，主要原因是人員增加。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為9萬元，其中，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行費5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費5萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年增加8萬元，主要是增加了公務用車運行費和招待費預算，招待費主要是為預防非訪人員，而發(fā)生招待費。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算1萬元，用于每年縣政府安排企業(yè)推新等工作獎勵會議；培訓費預算0萬元，我單位2022年度無培訓費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預算0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為749.77萬元，其中，基本支出556.97萬元，項目支出192.8萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預算表
270001__衡東縣科技和工業(yè)信息化局部門預算公開表