目 錄 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項(xiàng)目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹落實(shí)國家、省、市、縣有關(guān)經(jīng)濟(jì)科技和信息化的方針政策、法律法規(guī)；組織起草經(jīng)濟(jì)科技和信息化發(fā)展領(lǐng)域的規(guī)范性文件并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；研究提出推進(jìn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整、工業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展及管理創(chuàng)新的政策建議；負(fù)責(zé)本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制；組織推進(jìn)經(jīng)濟(jì)科技和信息化融合，負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟(jì)科技和信息化創(chuàng)新體系建設(shè)工作。 

2、牽頭擬訂經(jīng)濟(jì)科技和信息化發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃及產(chǎn)業(yè)政策；負(fù)責(zé)擬訂全縣新型工業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略；擬定促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；協(xié)助相關(guān)部門對職責(zé)范圍內(nèi)有關(guān)行業(yè)或領(lǐng)域（包括金屬冶煉含〈冶金、有色〉、機(jī)械、建材、輕工、紡織等）的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)科技和信息化領(lǐng)域加強(qiáng)安全生產(chǎn)、質(zhì)量管理和應(yīng)急管理工作；會同有關(guān)部門做好企業(yè)穩(wěn)定工作；綜合管理全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工業(yè)企業(yè)；參與對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展有重大影響的跨部門、多學(xué)科的綜合性項(xiàng)目的論證與決策。 

3、負(fù)責(zé)全縣工業(yè)和信息化領(lǐng)域的日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)，編制并組織實(shí)施近期工業(yè)和信息化領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo)、政策和措施；監(jiān)測分析近期全縣工業(yè)和信息化領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢，統(tǒng)計(jì)并發(fā)布相關(guān)信息，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的突出矛盾和問題，并提出政策建議。 

4、指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)科技和信息化領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)創(chuàng)新；牽頭組織協(xié)調(diào)促進(jìn)全縣產(chǎn)學(xué)研結(jié)合工作，會同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策，推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合和科研成果產(chǎn)業(yè)化；組織重大科技成果應(yīng)用示范，推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)。 

5、負(fù)責(zé)全縣高新技術(shù)的研究開發(fā)、成果轉(zhuǎn)化以及產(chǎn)業(yè)化工作，會同有關(guān)部門擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化的規(guī)劃和政策，編制和組織實(shí)施技術(shù)改造規(guī)劃，提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向（含利用外資和境外投資）；負(fù)責(zé)組織高新技術(shù)企業(yè)（項(xiàng)目）認(rèn)定的申報(bào)、推薦，指導(dǎo)并推動(dòng)高新技術(shù)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。 

6、負(fù)責(zé)中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)；擬訂全縣中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門擬訂促進(jìn)全縣中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的改革措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；擬訂政府重點(diǎn)扶持中小企業(yè)的項(xiàng)目及資金投入方向，扶持中小企業(yè)的發(fā)展；會同有關(guān)部門管理全縣中小企業(yè)專項(xiàng)發(fā)展資金；推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)和全民創(chuàng)業(yè)。 

7、參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用規(guī)劃；擬訂并組織實(shí)施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用政策；承擔(dān)工業(yè)企業(yè)的節(jié)能考核和監(jiān)察工作；組織推進(jìn)清潔生產(chǎn)工作；組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和相關(guān)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用；負(fù)責(zé)全縣散裝水泥推廣應(yīng)用工作；負(fù)責(zé)新型墻體材料改革工作。 

8、負(fù)責(zé)煤炭、電力、石油、天然氣和原材料等經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保障要素的工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行；負(fù)責(zé)實(shí)施電力行業(yè)管理和電力行政執(zhí)法工作；研究擬定全縣電力發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣電氣化、電網(wǎng)改造和電價(jià)政策執(zhí)行及全縣用電調(diào)度工作。 

9、統(tǒng)籌推進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會領(lǐng)域信息化工作；推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享；推進(jìn)全縣信息化建設(shè)；協(xié)調(diào)全縣公用通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和其他專用通信網(wǎng)的規(guī)劃和建設(shè)，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)資源共享；擬訂全縣信息安全發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)信息安全保障體系建設(shè)；指導(dǎo)監(jiān)督政府部門、重點(diǎn)行業(yè)重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作，協(xié)助處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件。 

10、負(fù)責(zé)推動(dòng)軟件業(yè)和信息服務(wù)業(yè)的發(fā)展，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；推動(dòng)軟件公共服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)軟件服務(wù)外包；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)相關(guān)技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展；依法監(jiān)督管理信息服務(wù)市場；擬訂經(jīng)濟(jì)科技和信息化領(lǐng)域招商政策，做好全縣經(jīng)濟(jì)科技和信息化領(lǐng)域招商引資工作，協(xié)調(diào)項(xiàng)目開工、建設(shè)等工作。 

11、負(fù)責(zé)組織實(shí)施縣級科技計(jì)劃工作。負(fù)責(zé)組織制定和實(shí)施基礎(chǔ)研究計(jì)劃、科技支撐計(jì)劃、科技創(chuàng)新環(huán)境建設(shè)計(jì)劃等各類縣級科技計(jì)劃和重大科技工程計(jì)劃；負(fù)責(zé)相關(guān)國家、省、市科技計(jì)劃項(xiàng)目的申報(bào)、推薦和管理，牽頭組織全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展重要領(lǐng)域的重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)；負(fù)責(zé)組織實(shí)施縣科技重點(diǎn)項(xiàng)目，制定相關(guān)配套政策；組織科技重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施中的方案論證、評審立項(xiàng)、跟蹤管理與評估驗(yàn)收；統(tǒng)籌申報(bào)和組織實(shí)施國家、省、市科技重大專項(xiàng)工作。 

12、牽頭組織全縣農(nóng)村和社會發(fā)展領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)科技和信息化進(jìn)步工作；組織擬訂經(jīng)濟(jì)科技和信息化促進(jìn)農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃和政策；組織引導(dǎo)農(nóng)業(yè)和社會發(fā)展領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和成果示范，促進(jìn)以改善民生為重點(diǎn)的農(nóng)村建設(shè)和社會建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)普及工作；會同擬訂全縣科普規(guī)劃和相關(guān)政策，組織實(shí)施科普計(jì)劃；負(fù)責(zé)科普示范基地的申報(bào)推薦。 

13、研究提出多渠道增加經(jīng)濟(jì)科技和信息化投入的措施，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)科技和信息化資源；會同有關(guān)部門提出經(jīng)濟(jì)科技和信息化資源合理配置的政策建議，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)科技和信息化資源共建共享，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)科技和信息化與金融結(jié)合，建立經(jīng)濟(jì)科技和信息化金融服務(wù)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)制；負(fù)責(zé)本部門及歸口管理的縣級經(jīng)濟(jì)科技和信息化經(jīng)費(fèi)預(yù)、決算和經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督管理；會同有關(guān)部門提出全縣經(jīng)濟(jì)科技和信息化體制改革的政策和措施建議，推進(jìn)全縣創(chuàng)新體系建設(shè)，審核相關(guān)科研機(jī)構(gòu)的組建和調(diào)整。 

14、研究制訂并組織實(shí)施全縣對外經(jīng)濟(jì)科技和信息化合作、交流的規(guī)劃和計(jì)劃；負(fù)責(zé)組織經(jīng)濟(jì)科技和信息化外事與合作項(xiàng)目的審核、申報(bào)工作；參與重大引進(jìn)項(xiàng)目的論證與決策；負(fù)責(zé)全縣科技人才有關(guān)工作；會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，提出相關(guān)政策建議；承擔(dān)全縣科技人才隊(duì)伍建設(shè)和科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)建設(shè)有關(guān)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)科技和信息化領(lǐng)域的對外交流與合作；指導(dǎo)全縣經(jīng)濟(jì)科技和信息化領(lǐng)域人才開發(fā)與培訓(xùn)工作。 

15、擬訂促進(jìn)技術(shù)市場、科技中介組織發(fā)展政策；負(fù)責(zé)全縣技術(shù)市場體系建設(shè)和管理，推動(dòng)科技服務(wù)體系發(fā)展；負(fù)責(zé)全縣科技成果、經(jīng)濟(jì)科技和信息化獎(jiǎng)勵(lì)、保密、技術(shù)評估、統(tǒng)計(jì)、科技情報(bào)信息等工作。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣科技和工業(yè)信息化局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室9個(gè)，分別為：辦公室，政工人事股，行政審批服務(wù)股，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股，中小企業(yè)股，科技規(guī)劃股，高新技術(shù)發(fā)展股，軍民融合股，信息化股。本單位現(xiàn)有編制35人，實(shí)有25人，退休人員59人,遺屬8人，其他人員2人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：衡東縣科技和工業(yè)信息化局預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣科技和工業(yè)信息化局本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算741.28萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入741.28萬元。收入較去年增加9.9萬元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算741.28萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出28.72萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出691.02萬元，住房保障支出21.54萬元。支出較去年增加9.9萬元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算741.28萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出28.72萬元，占3.87%；資源勘探工業(yè)信息等支出691.02萬元，占93.22%；住房保障支出21.54萬元，占2.91%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算514.28萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算227萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般行政管理事務(wù)支出227萬元，主要用于全縣產(chǎn)業(yè)鏈工作經(jīng)費(fèi)、改制企業(yè)經(jīng)費(fèi)、企業(yè)賦碼平臺、中小企業(yè)服務(wù)平臺運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、科技興縣、推進(jìn)新型工業(yè)化經(jīng)費(fèi)、穩(wěn)增長統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)50.17萬元，比上年預(yù)算減少118.75萬元，下降70.3%，主要原因是實(shí)施零基預(yù)算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，壓減非三保、非剛性支出。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.5萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.5萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少1萬元，主要是厲行節(jié)約，壓減三公經(jīng)費(fèi)支出。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開全縣推新工作大會會議，人數(shù)400人，內(nèi)容為振興衡東經(jīng)濟(jì)，扶持企業(yè)發(fā)展，對規(guī)上工業(yè)企業(yè)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開企業(yè)賦碼和全縣產(chǎn)業(yè)鏈工作培訓(xùn)，人數(shù)300人，內(nèi)容為指導(dǎo)全縣各單位干部職工入企賦碼和鏈辦外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元，無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為741.28萬元，基本支出514.28萬元，單位項(xiàng)目支出227萬元。具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。 

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

270001_-衡東工縣科技和業(yè)信息化局