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衡東縣預(yù)決算公開管理平臺

衡東縣應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算公開說明

發(fā)布時間:2023-03-15

目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

  

 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

  

一、部門基本概況 

(一)職能職責(zé) 

1、負責(zé)應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和權(quán)限內(nèi)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。 

2、貫徹實施相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn),組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,組織擬訂相關(guān)規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。 

3、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度,組織編制衡東縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案,綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,組織開展預(yù)案演練,推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。 

4、牽頭推進全縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè),負責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度,健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。 

5、組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援,承擔(dān)縣應(yīng)對較大及以上災(zāi)害指揮部的相關(guān)工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議,協(xié)助縣委、縣政府指定的負責(zé)同志組織較大及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。 

6、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍,建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制,推進指揮平臺對接,負責(zé)做好解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作。 

7、統(tǒng)籌全縣應(yīng)急救援力量建設(shè),負責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè),依權(quán)限管理綜合性應(yīng)急救援隊伍,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門、園區(qū)及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)工作。 

8、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣消防管理有關(guān)工作,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門、園區(qū)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。 

9、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作,負責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作,指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。 

10、組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作,組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作,按權(quán)限管理、分配中央、省、市級下達和縣級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。 

11、依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門及園區(qū)安全生產(chǎn)工作,組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。 

12、按照分級、屬地原則,依法監(jiān)督檢查權(quán)限內(nèi)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)縣屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織和指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹經(jīng)營安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。 

13、依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。 

14、開展應(yīng)急管理對外交流與合作,組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對外救援工作。 

15、制定全縣應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施,會同縣商務(wù)和糧食局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度,在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。 

16、負責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作,組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。 

17、承擔(dān)縣防汛抗旱指揮部日常工作,協(xié)調(diào)縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作,組織執(zhí)行國家防汛抗旱總指揮部、相關(guān)流域防汛抗旱指揮機構(gòu)和省、市防汛抗旱指揮部的指示、命令。 

18、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。 

19、職能轉(zhuǎn)變。縣應(yīng)急管理局應(yīng)加強、優(yōu)化、統(tǒng)籌全縣應(yīng)急能力建設(shè),構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系,推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的中國特色應(yīng)急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結(jié)合,堅持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一,努力實現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變,從應(yīng)對單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變,從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險轉(zhuǎn)變,提高全縣應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力,防范化解重特大安全風(fēng)險。二是堅持以人為本,把確保人民群眾生命安全放在首位,確保受災(zāi)群眾基本生活,加強應(yīng)急預(yù)案演練,增強全民防災(zāi)減災(zāi)意識,提升公眾知識普及和自救互救技能,切實減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念,堅持生命至上、安全第一,完善安全生產(chǎn)責(zé)任制,堅決遏制重特大生產(chǎn)安全事故。 

20、有關(guān)職責(zé)分工。 1.與縣自然資源局、縣水利局、縣林業(yè)局等部門在自然災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工。(1)縣應(yīng)急管理局負責(zé)組織編制全縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案,綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,組織開展預(yù)案演練。按照分級負責(zé)的原則,指導(dǎo)自然災(zāi)害類應(yīng)急救援;組織協(xié)調(diào)較大及以上災(zāi)害應(yīng)急救援工作,并按權(quán)限作出決定;承擔(dān)縣應(yīng)對較大災(zāi)害指揮部工作,協(xié)助縣委、縣政府指定的負責(zé)同志組織較大及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。組織編制綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)部門森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作;會同縣自然資源局、縣水利局、縣氣象局、縣林業(yè)局等有關(guān)部門建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺,建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度,健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。開展多災(zāi)種和災(zāi)害鏈綜合監(jiān)測預(yù)警,指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估。負責(zé)森林火情監(jiān)測預(yù)警工作,發(fā)布森林火險、火災(zāi)信息。(2)縣自然資源局負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施;組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查;指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報預(yù)警等工作,指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作;承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。(3)縣水利局負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和參與防護標(biāo)準(zhǔn)制定并指導(dǎo)實施;承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作;組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度方案,按程序報批并組織實施;承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作;承擔(dān)臺風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。(4)縣林業(yè)局負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃和參與防護標(biāo)準(zhǔn)制定并指導(dǎo)實施;指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作;組織指導(dǎo)國有林場林區(qū)開展防火宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等工作。(5)必要時,縣自然資源局、縣水利局、縣林業(yè)局等部門可以提請縣應(yīng)急管理局,以縣應(yīng)急指揮機構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作。 2.與縣商務(wù)和糧食局在救災(zāi)物資儲備方面的職責(zé)分工。(1)縣應(yīng)急管理局負責(zé)提出縣級救災(zāi)物資的儲備需求,負責(zé)按權(quán)限提出中央、省市級下達和縣級救災(zāi)物資的動用決策,組織編制縣級救災(zāi)物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn),會同縣商務(wù)和糧食局等部門確定年度購置計劃,根據(jù)需要下達動用指令。(2)縣商務(wù)和糧食局根據(jù)縣級救災(zāi)物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)、年度購置計劃,負責(zé)中央、省、市級下達和縣級救災(zāi)物資的收儲、輪換和日常管理,根據(jù)縣應(yīng)急管理局的動用指令按程序組織調(diào)出。 3.與縣公安局、縣交通運輸局等部門在安全生產(chǎn)監(jiān)督管理方面的職責(zé)分工。公安、交通運輸、鐵路、民航、水利、建設(shè)、發(fā)改、衛(wèi)生健康、城管執(zhí)法、國防科技、郵政、科技和工業(yè)信息化、文化旅游廣電體育、市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境、消防、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、商務(wù)糧食等負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門負責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;縣應(yīng)急管理局從綜合監(jiān)督管理全縣安全生產(chǎn)工作的角度,指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查上述部門的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。特種設(shè)備的安全監(jiān)督管理、特種設(shè)備作業(yè)人員和特種設(shè)備安全管理人員的考核發(fā)證由縣市場監(jiān)督管理局負責(zé)。 4.與縣公安局、縣科技和工業(yè)信息化局在煙花爆竹安全監(jiān)督管理方面的職責(zé)分工。縣應(yīng)急管理局負責(zé)監(jiān)督管理煙花爆竹經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)的情況,負責(zé)煙花爆竹經(jīng)營單位安全條件審查和經(jīng)營(批發(fā)) 許可證發(fā)放工作,組織查處煙花爆竹生產(chǎn)安全事故;縣公安局負責(zé)煙花爆竹運輸通行證發(fā)放和煙花爆竹運輸路線確定工作,管理煙花爆竹燃放等工作,會同有關(guān)部門建立聯(lián)合執(zhí)法機制,依法打擊和取締煙花爆竹非法生產(chǎn)、買賣、儲存行為;縣科技和工業(yè)信息化局負責(zé)擬訂煙花爆竹行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策。 5.與縣發(fā)展和改革局在油氣管道方面的職責(zé)分工。縣發(fā)展和改革局負責(zé)油氣管道保護及長輸油氣管道的規(guī)劃、核準(zhǔn)等工作;縣應(yīng)急管理局負責(zé)權(quán)限內(nèi)長輸油氣管道保護的相關(guān)工作。 6.與園區(qū)在安全生產(chǎn)監(jiān)督管理方面的職責(zé)分工。園區(qū)負責(zé)本轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;縣應(yīng)急管理局負責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查園區(qū)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。 

(二)機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:內(nèi)設(shè)股室14個,分別為:辦公室、政工室、風(fēng)險檢測和減災(zāi)救災(zāi)股、火災(zāi)防治管理股、防汛抗旱股、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援股、非煤礦山安全監(jiān)管股、危險化學(xué)品安全監(jiān)管股、煙花爆竹安全監(jiān)管股、工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)管股、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、法制和行政審批服務(wù)股、財務(wù)裝備股、新聞宣傳股。本部門共有編制人數(shù)75人,實有人數(shù)75人,退休人員5人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,納入編制范圍的預(yù)算單位包括:1、衡東縣應(yīng)急管理局部門本級;2、衡東縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法大隊;3、衡東縣安全生產(chǎn)培訓(xùn)中心;4、衡東縣應(yīng)急指揮中心。 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算1,389.06萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1,389.06萬元。收入較去年增加45.18萬元,主要原因是人員工資經(jīng)費提標(biāo)以及人員增加,增加了人員經(jīng)費;項目增加,增加了項目經(jīng)費。 

(二)支出預(yù)算:2023年本部門支出預(yù)算1,389.06萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出73.56萬元,住房保障支出51.72萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,263.78萬元。支出較去年增加45.18萬元,主要原因是人員工資經(jīng)費提標(biāo)以及人員增加,增加了人員經(jīng)費;項目增加,增加了項目經(jīng)費。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,389.06萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出73.56萬元,占5.3%,住房保障支出51.72萬元,占3.72%,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,263.78萬元,占90.98%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2023年本部門基本支出預(yù)算894.06萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

(二)項目支出:2023年本部門項目支出預(yù)算495萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:安全生產(chǎn)培訓(xùn)專項經(jīng)費支出45萬元,主要用于加強區(qū)域內(nèi)相關(guān)行業(yè)相關(guān)企業(yè)的安全生產(chǎn)培訓(xùn)、應(yīng)急宣傳等方面;安全生產(chǎn)事故隱患舉報獎勵支出3萬元,主要用于降低生產(chǎn)安全事故發(fā)生率等方面;安委辦工作經(jīng)費支出22萬元,主要用于保障安委辦工作順利開展等方面;安委會實體化運行工作經(jīng)費支出50萬元,主要用于保障安委會實體化運行順利開展等方面;防汛抗旱指揮部辦公室工作經(jīng)費支出10萬元,主要用于保障防汛抗旱工作順利開展等方面;救災(zāi)減災(zāi)專項工作經(jīng)費支出40萬元,主要用于開展勘災(zāi)、救災(zāi)、減災(zāi)工作等方面;氣象、水文信息工作經(jīng)費支出5萬元,主要用于收集氣象水文信息等方面;森林防滅火指揮部辦公室工作經(jīng)費支出10萬元,主要用于保障森林防滅火工作順利開展等方面;特崗人員意外傷害保險經(jīng)費支出5萬元,主要用于特崗人員意外傷害保險支出等方面;危化專家聘任經(jīng)費支出15萬元,主要用于聘任危化安全專家,保障相關(guān)行業(yè)安全等方面;危險化學(xué)品企業(yè)安全體檢經(jīng)費支出20萬元,主要用于企業(yè)安全生產(chǎn)體檢等方面;應(yīng)急救援工作專項經(jīng)費支出50萬元,主要用于保障應(yīng)急救援工作履職開展等方面;應(yīng)急時空、防災(zāi)、減災(zāi)等宣傳工作經(jīng)費支出20萬元,主要用于宣傳防災(zāi)、減災(zāi)知識,提高群眾防災(zāi)、減災(zāi)意識等方面;綜合應(yīng)急隊救援人員專項經(jīng)費支出200萬元,主要用于應(yīng)急救援人員綜合支出等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費145.01萬元,比上年預(yù)算增加18.87萬元,增長14.96%,主要原因是人員、項目增加,導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費增加。 

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為26.3萬元,其中,公務(wù)接待費1.8萬元,公務(wù)用車購置及運行費24.5萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費24.5萬元),因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2023年與2022年未發(fā)生變化。 

(三)一般性支出情況:2023年本部門會議費預(yù)算0萬元,我單位2023年度無會議費支出;培訓(xùn)費預(yù)算0萬元,我單位2023年度無培訓(xùn)費支出;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經(jīng)費預(yù)算0萬元,無相關(guān)活動計劃。

(四)政府采購情況:2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務(wù)用車4輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車4輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,389.06萬元,其中,基本支出894.06萬元,項目支出495萬元,具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出:是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出:是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

 

 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

 

275001__衡東縣應(yīng)急管理局部門預(yù)算公開表

衡東縣應(yīng)急管理局整體支出績效目標(biāo)表

衡東縣應(yīng)急管理局項目支出績效目標(biāo)表