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衡東縣預決算公開管理平臺

衡東縣殘疾人聯(lián)合會2022年部門預算公開說明

發(fā)布時間:2022-04-20

目 錄 

第一部分 2022年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類) 

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類) 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類) 

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類) 

19、國有資本經(jīng)營預算支出 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。 

  

 

第一部分 2022年部門預算說明 

  

一、部門基本概況 

(一)職能職責 

1、負責縣政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會日常工作,完成縣委、縣政府和上級殘聯(lián)下達的工作任務。 

2、代表政府制定和編制全縣殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,下達計劃任務,發(fā)展殘疾人事業(yè)。 

3、實行“代表、服務、管理”的職能,弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),動員社會力量理解、尊重、關心、幫助殘疾人,起好橋梁和紐帶作用。 

4、加強法制建設,維護殘疾人合法權(quán)益。開展法律服務和法律援助,做好信訪案件的接待和處理工作,進行執(zhí)法檢查,促進殘疾人保障法及優(yōu)待規(guī)定的落實和有效開展 

5、團結(jié)教育殘疾人遵紀守法,履行應盡的義務,發(fā)揚樂觀進取精神,樹立自尊、自信、自強、自立精神,為社會主義新農(nóng)村建設作貢獻。 

6、加強鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村(社)基層殘疾人組織建設,充分發(fā)揮其作用。 

7、發(fā)揮職能作用,結(jié)合我縣殘疾人工作實際,認真做好殘疾人康復、教育、就業(yè)、扶貧、辦證等工作。 

(二)機構(gòu)設置 

衡東縣殘疾人聯(lián)合會內(nèi)設機構(gòu)包括:本單位在職職工28人,其中在編27人,其他人員1人。本單位下設辦公室、財務室、教就股、康復股、輔助器具股、辦證股,下屬殘疾人就業(yè)服務管理所、殘疾人康復中心二個二級機構(gòu)。 

二、部門預算單位構(gòu)成 

衡東縣殘疾人聯(lián)合會預算公開只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣殘疾人聯(lián)合會本級。 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算318.98萬元,其中,一般公共預算撥款318.98萬元,政府性基金預算撥款0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少481.65萬元,主要原因是項目未納入預算。 

(二)支出預算:2022年本部門支出預算318.98萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出299.41萬元,住房保障支出19.57萬元,年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年減少481.65萬元,主要原因是項目未納入預算。 

四、一般公共預算撥款支出 

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算318.98萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出299.41萬元,占93.86%,住房保障支出19.57萬元,占6.14%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2022年本部門基本支出預算298.98萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。 

(二)項目支出:2022年本部門項目支出預算20萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:殘疾人事業(yè)工作經(jīng)費支出20萬元,主要用于開展殘疾人各項服務等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2022年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

(一)機關運行經(jīng)費:2022年本部門機關運行經(jīng)費26.78萬元,比上年預算減少2.02萬元,下降7.01%,主要原因是壓縮公費開支。 

(二)“三公”經(jīng)費預算:2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為4.1萬元,其中,公務接待費4.1萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少2.9萬元,主要是嚴格執(zhí)行過緊日子,厲行節(jié)約,從嚴控制和壓縮‘三公’經(jīng)費支出。 

(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算0萬元,我單位2022年度無會議費支出;培訓費預算0萬元,我單位2022年度無培訓費支出;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經(jīng)費預算0萬元,我單位2022年未舉辦任何晚會等活動。 

(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。 

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為318.98萬元,其中,基本支出298.98萬元,項目支出20萬元,具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。 

4、基本支出:是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出:是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

 

 

第二部分 2022年部門預算表 

2022年項目支出績效目標表殘疾人事業(yè)工作經(jīng)費

衡東縣殘疾人聯(lián)合會2022年部門整體支出績效目標表

衡東縣殘疾人聯(lián)合會政府采購預算表

衡東殘疾人聯(lián)合會政府購買服務支出預算表

240001__衡東縣殘疾人聯(lián)合會部門預算公開表