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衡東縣預(yù)決算公開(kāi)管理平臺(tái)

衡東縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

發(fā)布時(shí)間:2024-03-20

 

  

 

第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 

一、部門(mén)基本概況 

(一)職能職責(zé) 

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門(mén)收支總體情況 

(一)收入預(yù)算 

(二)支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

(一)基本支出 

(二)項(xiàng)目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

(三)一般性支出情況 

(四)政府采購(gòu)情況 

(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

(六)部門(mén)整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專(zhuān)項(xiàng))項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表 

21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購(gòu)表 

25、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)表 

注:以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。 

  

 

第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 

  

一、部門(mén)基本概況 

(一)職能職責(zé) 

1、負(fù)責(zé)縣政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)日常工作,完成縣委、縣政府和上級(jí)殘聯(lián)下達(dá)的工作。 

2、代表政府制定和編制全縣殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,下達(dá)計(jì)劃任務(wù),發(fā)展殘疾人事業(yè)。 

3、實(shí)行“代表、服務(wù)、管理”的職能,弘揚(yáng)人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),動(dòng)員社會(huì)力量理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人,起好橋梁和紐帶作用。 

4、加強(qiáng)法制建設(shè),維護(hù)殘疾人合法權(quán)益。開(kāi)展法律服務(wù)和法律援助,做好信訪案件的接待和處理工作,進(jìn)行執(zhí)法檢查,促進(jìn)殘疾人保障法及優(yōu)待規(guī)定的落實(shí)和有效開(kāi)展。 

5、團(tuán)結(jié)教育殘疾人遵紀(jì)守法,履行應(yīng)盡的義務(wù),發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神,樹(shù)立自尊、自信、自強(qiáng)、自立精神,為社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)作貢獻(xiàn)。 

6、加強(qiáng)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村(社)基層殘疾人組織建設(shè),充分發(fā)揮其作用。 

7、發(fā)揮職能作用,結(jié)合我縣殘疾人工作實(shí)際,認(rèn)真做好殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)、扶貧、辦證等工作。 

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣殘疾人聯(lián)合會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:本單位下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、教就股、康復(fù)股、輔助器具股、辦證股。下屬殘疾人就業(yè)服務(wù)管理所,殘疾人康復(fù)中心二個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。本單位在職職工25人,其中在編24人,退休6人,其他人員1人。 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣殘疾人聯(lián)合會(huì)預(yù)算公開(kāi)只有本級(jí),沒(méi)有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)。 

三、部門(mén)收支總體情況 

(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門(mén)收入預(yù)算568.19萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款收入328.19萬(wàn)元,上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入240萬(wàn)元。收入較去年增加249.29萬(wàn)元,主要原因是上級(jí)殘疾人項(xiàng)目年初預(yù)算增加。 

(二)支出預(yù)算:2024年本部門(mén)支出預(yù)算568.19萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出548.39萬(wàn)元,住房保障支出19.8萬(wàn)元。支出較去年增加249.29萬(wàn)元,主要原因是殘疾人項(xiàng)目增加。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算568.19萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出548.39萬(wàn)元,占96.52%;住房保障支出19.8萬(wàn)元,占3.48%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2024年本部門(mén)基本支出預(yù)算288.19萬(wàn)元,主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

(二)項(xiàng)目支出:2024年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算280萬(wàn)元,主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:機(jī)關(guān)服務(wù)支出280萬(wàn)元,主要用于殘疾人事業(yè)及殘疾人康復(fù)等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)35.15萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加6.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.33%,主要原因是實(shí)施零基預(yù)算管理,調(diào)整支出結(jié)構(gòu),提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),壓減非三保、非剛性項(xiàng)目支出。 

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2024年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置運(yùn)行、因公出國(guó)等三公相關(guān)預(yù)算2024年與2023年未發(fā)生變化。 

(三)一般性支出情況:2024年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,我單位2024年度無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,我單位2024年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出;擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元,無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。 

(四)政府采購(gòu)情況:2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中,貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。 

(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2023年12月底,本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)1輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。 

 

(六)部門(mén)整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專(zhuān)項(xiàng))項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明:本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,其中:納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為568.19萬(wàn)元,基本支出288.19萬(wàn)元,單位項(xiàng)目支出280萬(wàn)元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。 

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表 

240001_衡東縣殘疾人聯(lián)合會(huì)