發(fā)布時(shí)間:2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
24、政府采購表
25、政府購買服務(wù)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、宣傳貫徹黨和政府的各項(xiàng)衛(wèi)生方針政策,協(xié)助政府實(shí)施農(nóng)村醫(yī)改工作。
2、提供基本醫(yī)療服務(wù),開展農(nóng)村常見病,多發(fā)病的診療,護(hù)理。
3、貫徹落實(shí)國家基本藥物制度,全部配備,使用基本藥物,實(shí)行網(wǎng)上采購,統(tǒng)一配送,零差價(jià)銷售。
4、協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急調(diào)查和處置工作,相關(guān)信息的收集和報(bào)告。
5、對(duì)所屬行政村衛(wèi)生室實(shí)行一體化管理,承擔(dān)對(duì)衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)。
6、協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生,飲用水衛(wèi)生,公共場所衛(wèi)生,做好愛國衛(wèi)生工作。
7、協(xié)助做好城鎮(zhèn)居民醫(yī)保工作。
8、完成各級(jí)政府及上級(jí)主管部門安排的其他工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
衡東縣草市中心衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:衡東縣草市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院現(xiàn)有職工人數(shù)共85人,其中編制人數(shù)37人,臨時(shí)工48人,退休人員37人,遺屬人員8人。編制床位80張,實(shí)際開放床位80張。均設(shè)立了門診部,住院部,其中住院部內(nèi)設(shè)外科、兒科、婦產(chǎn)科、內(nèi)科護(hù)理單元,能開展普外、骨外、婦外、五官、牽引及維創(chuàng)手術(shù),并有B超、檢驗(yàn)、CT、CR、心電圖、腦電圖、理療等醫(yī)技科室。是城鎮(zhèn)醫(yī)保、職工醫(yī)保、工傷保險(xiǎn)的定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
衡東縣草市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院為衡東縣衛(wèi)生健康局所屬二級(jí)預(yù)算單位,單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助單位,納入2022年的部門預(yù)算,納入財(cái)政預(yù)算管理,納入預(yù)算編制的獨(dú)立核算單位共1個(gè)。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算715.71萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款285.71萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,財(cái)政專戶管理資金收入430萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少2,352.9萬元,主要原因是財(cái)政專戶管理資金本年預(yù)算較去年減少。
(二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算715.71萬元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出38.01萬元,衛(wèi)生健康支出664.2萬元,住房保障支出13.5萬元,年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年減少2,352.9萬元,主要原因是財(cái)政專戶管理資金本年預(yù)算較去年減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算285.71萬元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出38.01萬元,占13.3%,衛(wèi)生健康支出234.2萬元,占81.97%,住房保障支出13.5萬元,占4.73%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預(yù)算285.71萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5萬元,比上年預(yù)算增加5萬元,增長100%,主要原因是本年新增運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5萬元。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少10萬元,主要是厲行節(jié)約。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,我單位2022年度無會(huì)議費(fèi)支出;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,我單位2022年度無培訓(xùn)費(fèi)支出;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,無相關(guān)活動(dòng)支出。
(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車1輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備3臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為715.71萬元,其中,基本支出715.71萬元,項(xiàng)目支出0萬元,具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4、基本支出:是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
5、項(xiàng)目支出:是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
2022年草市衛(wèi)生院部門整體支出績效目標(biāo)表
2022年草市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
235014__衡東縣草市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門預(yù)算公開表