發(fā)布時(shí)間:2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支a出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
24、政府采購(gòu)表
25、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)表
注:以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一)職能職責(zé)
1、宣傳貫徹黨和政府的各項(xiàng)衛(wèi)生方針政策,協(xié)助政府實(shí)施農(nóng)村醫(yī)改工作。
2、提供基本醫(yī)療服務(wù),開(kāi)展農(nóng)村常見(jiàn)病,多發(fā)病的診療,護(hù)理。
3、貫徹落實(shí)國(guó)家基本藥物制度,全部配備,使用基本藥物,實(shí)行網(wǎng)上采購(gòu),統(tǒng)一配送,零差價(jià)銷(xiāo)售。
4、協(xié)助開(kāi)展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急調(diào)查和處置工作,相關(guān)信息的收集和報(bào)告。
5、對(duì)所屬行政村衛(wèi)生室實(shí)行一體化管理,承擔(dān)對(duì)衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)。
6、協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生,飲用水衛(wèi)生,公共場(chǎng)所衛(wèi)生,做好愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作。
7、協(xié)助做好城鎮(zhèn)居民醫(yī)保工作。
8、完成各級(jí)政府及上級(jí)主管部門(mén)安排的其他工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
衡東縣大浦鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:本單位為衡東縣衛(wèi)生健康局所屬二級(jí)預(yù)算單位,單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助單位,是納入預(yù)算編制的獨(dú)立核算單位共1個(gè)。2022年現(xiàn)有職工人數(shù)共123人,其中編制人數(shù)全額62人,差額4人,自收自支1人,臨時(shí)工55人,退休人員55人。編制床位70張,實(shí)際開(kāi)放床位111張。我院設(shè)門(mén)診,住院部,中醫(yī)館,公衛(wèi)辦等科室,有彩色B超,DR成像系統(tǒng)、全自動(dòng)生化分析儀、體外沖擊波碎石機(jī),CT機(jī)等設(shè)備,可以開(kāi)展內(nèi)、外、婦、兒各科常見(jiàn)病多發(fā)病的診療等業(yè)務(wù)。是農(nóng)村新型合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)職工醫(yī)保、居民醫(yī)保、工傷保險(xiǎn)的定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
大浦中心衛(wèi)生院為衡東縣衛(wèi)生健康局所屬二級(jí)預(yù)算單位,單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助單位,納入2022年的部門(mén)預(yù)算,納入財(cái)政預(yù)算管理,納入預(yù)算編制的獨(dú)立核算單位共1個(gè)。
三、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預(yù)算957.7萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款457.7萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入500萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年減少835.24萬(wàn)元,主要原因是財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金本年預(yù)算較去年減少。
(二)支出預(yù)算:2022年本部門(mén)支出預(yù)算957.7萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出64.63萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出868.89萬(wàn)元,住房保障支出24.18萬(wàn)元,年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。支出較去年減少835.24萬(wàn)元,主要原因是財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金本年預(yù)算較去年減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算457.7萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出64.63萬(wàn)元,占14.12%,衛(wèi)生健康支出368.89萬(wàn)元,占80.6%,住房保障支出24.18萬(wàn)元,占5.28%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算457.7萬(wàn)元,主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,預(yù)算與上一年度持平。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少10萬(wàn)元,主要是厲行節(jié)約。
(三)一般性支出情況:2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,我單位2022年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,我單位2022年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出;擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,無(wú)相關(guān)活動(dòng)支出。
(四)政府采購(gòu)情況:2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中,貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為957.7萬(wàn)元,其中,基本支出957.7萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4、基本支出:是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
5、項(xiàng)目支出:是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
2022年大浦衛(wèi)生院部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
2022年大浦衛(wèi)生院項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表+
235011__衡東縣大浦鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表