目 錄 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項(xiàng)目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、針對(duì)國家婦女兒童健康目標(biāo)和支持性目標(biāo)的要求，協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定具體規(guī)劃并牽頭實(shí)施。 

2、提供計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)，掌握全縣計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)的質(zhì)量、存在問題、并發(fā)癥及并發(fā)癥發(fā)生乃至轉(zhuǎn)歸情況，負(fù)責(zé)開展婚前醫(yī)學(xué)檢查、孕前優(yōu)生健康檢查、產(chǎn)前篩查、優(yōu)生咨詢工作，掌握人口質(zhì)量，為提高人口素質(zhì)服務(wù)。 

3、負(fù)責(zé)全縣婦女兒童保健和計(jì)劃生育技術(shù)方面的健康教育工作，把一些自我保健知識(shí)和簡單技術(shù)教給廣大農(nóng)村婦女，提高她們自我保健、與疾病和不衛(wèi)生習(xí)慣作斗爭的能力。 

4、負(fù)責(zé)全縣婦幼衛(wèi)生常規(guī)報(bào)告等統(tǒng)計(jì)信息的收集、整理、分析評(píng)價(jià)工作，為縣衛(wèi)生行政部門提供決策的依據(jù)，并同時(shí)報(bào)上一級(jí)婦幼保健院。 

5、負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定，根據(jù)本縣婦幼衛(wèi)生人員的實(shí)際業(yè)務(wù)水平和工作需要，開展崗位培訓(xùn)。 

6、正確指導(dǎo)農(nóng)村的新法接生，努力創(chuàng)造條件，提高鄉(xiāng)衛(wèi)生院產(chǎn)科助產(chǎn)水平，改善產(chǎn)科住院及接生條件，提高住院分娩率，降低農(nóng)村孕產(chǎn)婦死亡率。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)衛(wèi)生院、中心鄉(xiāng)衛(wèi)生院產(chǎn)科的技術(shù)指導(dǎo)，開展產(chǎn)科質(zhì)量、孕產(chǎn)婦死亡、兒童生長發(fā)育監(jiān)測(cè)、計(jì)劃生育技術(shù)事故的審評(píng)工作。 

7、負(fù)責(zé)全縣產(chǎn)前艾滋病篩查、農(nóng)村婦女兩癌普查及農(nóng)村婦女的保健等方面工作。 

8、負(fù)責(zé)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)兒童入托、入學(xué)前健康體檢及托幼機(jī)構(gòu)保健人員的培訓(xùn)考核工作。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：19個(gè)股室分別為新生兒科、住院兒科、住院婦產(chǎn)科、影像科、檢驗(yàn)科、婦女兒童保健科、婦幼計(jì)生項(xiàng)目一、二、三科及輔助科室。本部門實(shí)有人數(shù)164人，其中編制人數(shù)105人，臨聘人員59人，退休人數(shù)58人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心預(yù)算公開只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心本級(jí)。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算3,200.85萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入832.65萬元，財(cái)政專戶管理資金收入2,300萬元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入68.2萬元。收入較去年增加220.88萬元，主要原因是擴(kuò)展業(yè)務(wù)量，增加四項(xiàng)民生項(xiàng)目。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算3,200.85萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出115.76萬元，衛(wèi)生健康支出2,990.98萬元，住房保障支出94.11萬元。支出較去年增加220.88萬元，主要原因是擴(kuò)展業(yè)務(wù)量，增加四項(xiàng)民生項(xiàng)目。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算900.85萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出63.96萬元，占7.1%；衛(wèi)生健康支出789.28萬元，占87.62%；住房保障支出47.61萬元，占5.29%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算691.15萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算209.7萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：婦幼保健機(jī)構(gòu)支出209.7萬元，主要用于121急救和血庫專項(xiàng)支出1萬元，主要用于救護(hù)車運(yùn)轉(zhuǎn)和維護(hù)等方面；計(jì)劃生育手術(shù)經(jīng)費(fèi)（三查四術(shù)）等支出30萬元，主要用于專用設(shè)備維護(hù)，專用材料，宣傳印刷，水電費(fèi)等方面；免費(fèi)婚檢項(xiàng)目支出45萬元，主要用于試劑、耗材專用設(shè)備維護(hù)等方面；免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查縣級(jí)配套資金及工作經(jīng)費(fèi)支出65.5萬元，主要用于試劑、勞務(wù)費(fèi)、郵電費(fèi)、專用材料費(fèi)、隨訪經(jīng)費(fèi)等方面。農(nóng)村適齡婦女及城鎮(zhèn)低保適齡婦女兩癌免費(fèi)檢查50.4萬元，主要用于專用材料費(fèi)、宣傳印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等方面；孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查和新生兒先天性心臟病篩查17.8萬元，主要用于專用材料費(fèi)，郵電費(fèi)，耗材費(fèi)用等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，預(yù)算與上一年度持平。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運(yùn)行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2024年與2023年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2024年度無會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2024年度無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元，無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車4輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備7臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為3,200.85萬元，基本支出1,751.19萬元，單位項(xiàng)目支出1,449.66萬元。具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。 

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

235004_衡東縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心