目 錄 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、本級工傷保險繳費基數(shù)的核定和保險基金籌集工作。 

2、本級工傷職工轉(zhuǎn)診、轉(zhuǎn)院和工傷職工康復(fù)審批、報批工作。 

3、本級工傷職工醫(yī)療（康復(fù)）費、輔助器具配置費和傷殘待遇、工亡待遇的審核工作。 

4、本級醫(yī)療機構(gòu)簽訂工傷醫(yī)療服務(wù)協(xié)議、并對其服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。 

5、本級工傷職工和供養(yǎng)親屬領(lǐng)取工傷保險待遇資格認(rèn)證工作。 

6、本級工傷保險業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)調(diào)查、統(tǒng)計、分析、按時編報工傷保險業(yè)務(wù)統(tǒng)計報表。 

7、本級保存參保單位繳費和工傷保險待遇支付情況記錄及建立和管理工傷職工檔案工作。 

8、本級對有關(guān)工傷保險檔案及其他資料進(jìn)行裝訂和存檔工作。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣工傷保險中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)8人，實有人數(shù)18人，內(nèi)設(shè)股室6個，分別為：財務(wù)股、待遇審核股、信息股、內(nèi)控股、事故調(diào)查股、辦公室。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣工傷保險中心預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣工傷保險中心本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算137.75萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款137.75萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加20.22萬元，主要原因是人員調(diào)資及新增項目。 

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算137.75萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出132.04萬元，住房保障支出5.71萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加20.22萬元，主要原因是人員調(diào)資及新增項目。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算137.75萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出132.04萬元，占95.85%，住房保障支出5.71萬元，占4.15%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算91.75萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算46萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：工傷保險基金內(nèi)控稽核經(jīng)費支出5萬元，主要用于協(xié)議醫(yī)院的監(jiān)督管理等方面；工傷保險基金征繳擴(kuò)面經(jīng)費支出5萬元，主要用于工傷保險基金的征繳擴(kuò)面等方面；老工傷工作經(jīng)費支出18萬元，主要用于保障老工傷權(quán)益和群體穩(wěn)定等方面；生存認(rèn)證及舉報獎勵支出9萬元，主要用于傷殘津貼及撫恤金領(lǐng)取人員的認(rèn)證等方面；系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費支出9萬元，主要用于業(yè)務(wù)系統(tǒng)使用費，維護(hù)費等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2022年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費12.18萬元，比上年預(yù)算增加12.18萬元，增長100%,主要原因是運行經(jīng)費正常增長。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少0.2萬元，主要是壓縮三公經(jīng)費。 

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預(yù)算0萬元，我單位2022年度無會議費支出；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，我單位2022年度無培訓(xùn)費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動計劃。 

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為137.75萬元，其中，基本支出91.75萬元，項目支出46萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

政府采購預(yù)算表

政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

工傷保險中心項目績效

工傷保險中心整體績效

230004__衡東縣工傷保險中心部門預(yù)算公開表