目 錄 

第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 

一、部門(mén)基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門(mén)收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項(xiàng)目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購(gòu)情況 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門(mén)整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購(gòu)表 

25、政府購(gòu)買服務(wù)表 

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 

一、部門(mén)基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、負(fù)責(zé)全縣疾病防治規(guī)劃、傳染病預(yù)防與控制、免疫規(guī)劃的實(shí)施。 

2、負(fù)責(zé)全縣救災(zāi)防病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置、傳染病疫情及突發(fā)公共衛(wèi)生事件信息收集、報(bào)告和管理。 

3、負(fù)責(zé)全縣慢性非傳染性疾病、地方病、寄生蟲(chóng)病防治工作。 

4、負(fù)責(zé)對(duì)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)疾病預(yù)防控制工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、技術(shù)考核和相關(guān)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 

5、負(fù)責(zé)開(kāi)展全縣職業(yè)危害因素、環(huán)境危害因素、健康相關(guān)產(chǎn)品與場(chǎng)所、消毒產(chǎn)品等公共衛(wèi)生的監(jiān)測(cè)和檢驗(yàn)室檢測(cè)分析評(píng)價(jià)。 

6、負(fù)責(zé)全縣用人單位接觸塵毒的作業(yè)人員健康體檢。 

7、負(fù)責(zé)實(shí)施衛(wèi)生計(jì)生專項(xiàng)整治和日常監(jiān)督檢查。 

8、負(fù)責(zé)對(duì)消毒產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢查。 

9、負(fù)責(zé)對(duì)消毒產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢查。 

10、負(fù)責(zé)對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、采供血機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為，打擊非法行醫(yī)和非法采血供血。 

11、負(fù)責(zé)整頓和規(guī)范醫(yī)療服務(wù)秩序;對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的放射診療、職業(yè)健康檢查和職業(yè)病診斷工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違行為。 

12、負(fù)責(zé)對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、采供血機(jī)構(gòu)、疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的傳染病疫情報(bào)告、疫情控制措施、消毒隔離制度執(zhí)行情況、醫(yī)療廢物處置情況和菌(毒)種管理情況等進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為。 

13、負(fù)責(zé)對(duì)母嬰保健機(jī)構(gòu)、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)服務(wù)從業(yè)人員的行為規(guī)范進(jìn)行監(jiān)督;依法打擊“兩非”行為;負(fù)責(zé)計(jì)劃生育社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收及違法違紀(jì)案件的督查督辦。 

14、負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督;對(duì)監(jiān)督協(xié)管員進(jìn)行培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 

15、負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督信息的收集、核實(shí)和上報(bào);受理對(duì)違法行為的投訴、舉報(bào);開(kāi)展衛(wèi)生計(jì)生法律法規(guī)宣傳教育和執(zhí)法檢查。 

16、開(kāi)展衛(wèi)生宣傳教育與健康促進(jìn)活動(dòng)，承辦縣衛(wèi)生健康局交辦的其他事項(xiàng)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣疾病預(yù)防控制中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室19個(gè)，分別為：辦公室、財(cái)務(wù)科、后勤科、質(zhì)量管理科、傳染病預(yù)防與控制科、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理辦公室、免疫規(guī)劃科、性病艾滋病防治科、寄生蟲(chóng)病地方病慢性非傳染性疾病防治科、結(jié)核病防治科、公共衛(wèi)生健康危害因素控制科、檢驗(yàn)科、健康教育宣傳科、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督股、消毒產(chǎn)品衛(wèi)生監(jiān)督股、法制宣傳和信息股、執(zhí)法監(jiān)督股、計(jì)劃生育執(zhí)法股、衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督技術(shù)股。本部門(mén)共有編制人數(shù)125人，實(shí)有人數(shù)98人，退休人數(shù)48人。 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣疾病預(yù)防控制中心預(yù)算公開(kāi)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣疾病預(yù)防控制中心本級(jí)。 

三、部門(mén)收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門(mén)收入預(yù)算3,614.15萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入1,744.15萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入1,870萬(wàn)元。收入較去年增加638.65萬(wàn)元，主要原因是2024年衡東縣衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局并入衡東縣疾病預(yù)防控制中心，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)均進(jìn)行合并。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門(mén)支出預(yù)算3,614.15萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出122.1萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出3,406.49萬(wàn)元，住房保障支出85.56萬(wàn)元。支出較去年增加638.65萬(wàn)元，主要原因是2024年衡東縣衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局并入衡東縣疾病預(yù)防控制中心，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)均進(jìn)行合并。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,744.15萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出122.1萬(wàn)元，占7%；衛(wèi)生健康支出1,536.49萬(wàn)元，占88.09%；住房保障支出85.56萬(wàn)元，占4.91%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門(mén)基本支出預(yù)算1,276.15萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算468萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)支出468萬(wàn)元，主要用于：1、艾滋病防治；2、肇事肇禍重性精神病人監(jiān)護(hù)；3、地方病防治；4、教育部門(mén)水質(zhì)檢測(cè)；5、結(jié)核病防治；6、預(yù)防性體檢和衛(wèi)生檢測(cè)；7、重大傳染病防治；8、一類疫苗接種；9、職業(yè)病防治；10、塵肺病救助；11、衛(wèi)生監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)126.79萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加68.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)118.87%，主要原因是實(shí)施零基預(yù)算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，壓減非三保、非剛性支出，且2024年衡東縣衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局并入衡東縣疾病預(yù)防控制中心，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)均進(jìn)行合并。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行、因公出國(guó)等三公相關(guān)預(yù)算2024年與2023年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬召開(kāi)年度考核會(huì)議、業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議、黨務(wù)會(huì)議等會(huì)議，人數(shù)700人，內(nèi)容為年度績(jī)效考核、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.5萬(wàn)元，擬召開(kāi)疫苗接種、各類傳染病防控、檢驗(yàn)檢測(cè)等培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為疫苗接種技術(shù)指導(dǎo)、傳染病防控、實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)檢驗(yàn)等培訓(xùn)；擬舉辦1場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支1萬(wàn)元，黨建活動(dòng)。 

（四）政府采購(gòu)情況：2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車6輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）部門(mén)整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，其中：納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為3,614.15萬(wàn)元，基本支出1,722.15萬(wàn)元，單位項(xiàng)目支出1,892萬(wàn)元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。 

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表 

235003_衡東縣疾病預(yù)防控制中心