衡東縣預決算公開管理平臺
衡東縣就業(yè)服務中心2023年部門預算公開說明
發(fā)布時間：2023-03-15
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、配合人社等部門制定和完善就業(yè)再就業(yè)政策，落實職業(yè)介紹補貼、職業(yè)培訓補貼、公益性崗位補貼、社會保險補貼、職業(yè)技能鑒定補貼、特定就業(yè)政策補貼、小額貸款擔保基金和微利項目的小額擔保貸款貼息以及扶持公共就業(yè)服務等政策。并提供就業(yè)政策法規(guī)咨詢服務。
2、開展統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)工作，統(tǒng)籌做好城鄉(xiāng)各類群體的就業(yè)服務工作。
3、建立就業(yè)困難人員和農(nóng)村貧困戶數(shù)據(jù)庫，對就業(yè)困難人員和農(nóng)村貧困戶實施就業(yè)援助，建立就業(yè)援助長效機制。
4、加強失業(yè)保險業(yè)務和基金管理，完善和落實失業(yè)調(diào)控政策措施。
5、在勞動保障行政部門指導下，組織實施勞動力資源調(diào)查和就業(yè)與失業(yè)情況統(tǒng)計分析工作。
6、指導人力資源服務中心發(fā)布市場工資指導價位信息、職業(yè)供求信息和職業(yè)培訓信息，提供職業(yè)指導、職業(yè)培訓、職業(yè)介紹、創(chuàng)業(yè)培訓、小額擔保貸款、勞動保障事務代理等服務。
7、指導辦理就業(yè)登記、失業(yè)登記等事務，管理轄區(qū)內(nèi)失業(yè)人員檔案。
8、指導本行政區(qū)域內(nèi)公共就業(yè)服務體系的建設(shè)和業(yè)務工作、就業(yè)服務功能的拓展，定期對工作人員進行業(yè)務知識培訓。
9、承辦勞動保障行政部門交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
衡東縣就業(yè)服務中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室7個（衡東縣就業(yè)服務中心是衡東縣人力資源和社會保障局直屬副科級事業(yè)單位），分別為：失業(yè)保險股、城鎮(zhèn)就業(yè)股、農(nóng)村就業(yè)股、財務股、創(chuàng)業(yè)擔保貸款股 培訓股和辦公室。本部門共有編制人數(shù)30人，實有人數(shù)19人，退休12人。
二、部門預算單位構(gòu)成
衡東縣就業(yè)服務中心預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣就業(yè)服務中心本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算494.08萬元，其中，一般公共預算撥款494.08萬元。收入較去年減少23.57萬元，主要原因是人員減少，經(jīng)費減少。
（二）支出預算：2023年本部門支出預算494.08萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出480.6萬元，住房保障支出13.48萬元。支出較去年減少23.57萬元，主要原因是人員減少，經(jīng)費減少。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算494.08萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出480.6萬元，占97.27%，住房保障支出13.48萬元，占2.73%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算212.08萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算282萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等，其中：創(chuàng)業(yè)貸款工作經(jīng)費支出5萬元，主要用于支持勞動者自主創(chuàng)業(yè)、自謀職業(yè)，推動解決特殊困難群體的結(jié)構(gòu)性就業(yè)矛盾等方面；公共就業(yè)服務經(jīng)費支出45萬元，主要用于建立健全覆蓋城鄉(xiāng)的公共就業(yè)服務體系，規(guī)范公共就業(yè)服務機構(gòu)，增強服務能力，為勞動者和用人單位提供公共就業(yè)服務等方面；就業(yè)專項資金審計和績效評價支出10萬元，主要用于保障對口跟蹤就業(yè)專項資金審計和因?qū)徲嬋藛T不足而聘請社會人員所需經(jīng)費、外出審計所需差旅費等各項審計相關(guān)支出等方面；就業(yè)資金整合工作經(jīng)費支出15萬元，主要用于城鎮(zhèn)就業(yè)數(shù)據(jù)采集工作，確保數(shù)據(jù)完整；嚴格把控數(shù)據(jù)質(zhì)量，確保信息核實數(shù)據(jù)正確；確保完成年度城鎮(zhèn)新增就業(yè)目標任務；確保年末城鎮(zhèn)登記失業(yè)率保持在目標范圍內(nèi)等方面；鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動保障站人員管理經(jīng)費支出207萬元，主要用于建立健全覆蓋城鄉(xiāng)的公共就業(yè)服務體系，規(guī)范基層公共就業(yè)服務機構(gòu)，增強基層公共就業(yè)服務機構(gòu)鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動保障站服務能力，為勞動者和用人單位提供公共就業(yè)服務等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費20.67萬元，比上年預算減少0.58萬元，下降2.73%，主要原因是人員減少，經(jīng)費減少。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為1.5萬元，其中，公務接待費1.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預算2023年與2022年未發(fā)生變化。
（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2023年度無培訓費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預算0萬元，無相關(guān)活動計劃。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為494.08萬元，其中，基本支出212.08萬元，項目支出282萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
第二部分 2023年部門預算表