發(fā)布時(shí)間:2024-03-20
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專項(xiàng))項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
24、政府采購表
25、政府購買服務(wù)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、配合人社等部門制定和完善就業(yè)再就業(yè)政策,落實(shí)職業(yè)介紹補(bǔ)貼、職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、公益性崗位補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼、特定就業(yè)政策補(bǔ)貼、小額貸款擔(dān)保基金和微利項(xiàng)目的小額擔(dān)保貸款貼息以及扶持公共就業(yè)服務(wù)等政策。并提供就業(yè)政策法規(guī)咨詢服務(wù)。
2、開展統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)工作,統(tǒng)籌做好城鄉(xiāng)各類群體的就業(yè)服務(wù)工作。
3、建立就業(yè)困難人員和農(nóng)村貧困戶數(shù)據(jù)庫,對(duì)就業(yè)困難人員和農(nóng)村貧困戶實(shí)施就業(yè)援助,建立就業(yè)援助長效機(jī)制。
4、加強(qiáng)失業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和基金管理,完善和落實(shí)失業(yè)調(diào)控政策措施。
5、在勞動(dòng)保障行政部門指導(dǎo)下,組織實(shí)施勞動(dòng)力資源調(diào)查和就業(yè)與失業(yè)情況統(tǒng)計(jì)分析工作。
6、指導(dǎo)人力資源服務(wù)中心發(fā)布市場工資指導(dǎo)價(jià)位信息、職業(yè)供求信息和職業(yè)培訓(xùn)信息,提供職業(yè)指導(dǎo)、職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)介紹、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、小額擔(dān)保貸款、勞動(dòng)保障事務(wù)代理等服務(wù)。
7、指導(dǎo)辦理就業(yè)登記、失業(yè)登記等事務(wù),管理轄區(qū)內(nèi)失業(yè)人員檔案。
8、指導(dǎo)本行政區(qū)域內(nèi)公共就業(yè)服務(wù)體系的建設(shè)和業(yè)務(wù)工作、就業(yè)服務(wù)功能的拓展,定期對(duì)工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。
9、承辦勞動(dòng)保障行政部門交辦的其他工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
衡東縣就業(yè)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:衡東縣就業(yè)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:內(nèi)設(shè)股室7個(gè)(衡東縣就業(yè)服務(wù)中心是衡東縣人力資源和社會(huì)保障局直屬副科級(jí)事業(yè)單位),分別為:失業(yè)保險(xiǎn)股、城鎮(zhèn)就業(yè)股、農(nóng)村就業(yè)股、財(cái)務(wù)股、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款股 培訓(xùn)股和辦公室。本部門共有編制人數(shù)30人,實(shí)有人數(shù)22人,退休12人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
衡東縣就業(yè)服務(wù)中心預(yù)算公開只有本級(jí),沒有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣就業(yè)服務(wù)中心本級(jí)。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算548.88萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款收入548.88萬元。收入較去年增加54.8萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,且實(shí)施零基預(yù)算管理,調(diào)整支出結(jié)構(gòu),提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),壓減非三保、非剛性項(xiàng)目支出。
(二)支出預(yù)算:2024年本部門支出預(yù)算548.88萬元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出531.14萬元,住房保障支出17.74萬元。支出較去年增加54.8萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,且實(shí)施零基預(yù)算管理,調(diào)整支出結(jié)構(gòu),提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),壓減非三保、非剛性項(xiàng)目支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算548.88萬元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出531.14萬元,占96.77%;住房保障支出17.74萬元,占3.23%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年本部門基本支出預(yù)算261.88萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算287萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:就業(yè)管理事務(wù)支出287萬元,主要用于支持勞動(dòng)者自主創(chuàng)業(yè)、自謀職業(yè),推動(dòng)解決特殊困難群體的結(jié)構(gòu)性就業(yè)矛盾;用于建立健全覆蓋城鄉(xiāng)的公共就業(yè)服務(wù)體系,規(guī)范基層公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu),增強(qiáng)基層公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動(dòng)保障站服務(wù)能力,為勞動(dòng)者和用人單位提供公共就業(yè)服務(wù)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)35.65萬元,比上年預(yù)算增加14.98萬元,增長72.47%,主要原因是實(shí)施零基預(yù)算管理,調(diào)整支出結(jié)構(gòu),提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),壓減非三保、非剛性項(xiàng)目支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)1萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少0.5萬元,主要是按要求逐年壓縮開支。
(三)一般性支出情況:2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,我單位2024年度無會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,我單位2024年度無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬元,無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。
(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專項(xiàng))項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,其中:納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為548.88萬元,基本支出261.88萬元,單位項(xiàng)目支出287萬元。具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2024年部門預(yù)算表