目 錄 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項(xiàng)目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、配合人社等部門制定和完善就業(yè)再就業(yè)政策，落實(shí)職業(yè)介紹補(bǔ)貼、職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、公益性崗位補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼、特定就業(yè)政策補(bǔ)貼、小額貸款擔(dān)保基金和微利項(xiàng)目的小額擔(dān)保貸款貼息以及扶持公共就業(yè)服務(wù)等政策。并提供就業(yè)政策法規(guī)咨詢服務(wù)。 

2、開展統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)工作，統(tǒng)籌做好城鄉(xiāng)各類群體的就業(yè)服務(wù)工作。 

3、建立就業(yè)困難人員和農(nóng)村貧困戶數(shù)據(jù)庫，對(duì)就業(yè)困難人員和農(nóng)村貧困戶實(shí)施就業(yè)援助，建立就業(yè)援助長效機(jī)制。 

4、加強(qiáng)失業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和基金管理，完善和落實(shí)失業(yè)調(diào)控政策措施。 

5、在勞動(dòng)保障行政部門指導(dǎo)下，組織實(shí)施勞動(dòng)力資源調(diào)查和就業(yè)與失業(yè)情況統(tǒng)計(jì)分析工作。 

6、指導(dǎo)人力資源服務(wù)中心發(fā)布市場工資指導(dǎo)價(jià)位信息、職業(yè)供求信息和職業(yè)培訓(xùn)信息，提供職業(yè)指導(dǎo)、職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)介紹、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、小額擔(dān)保貸款、勞動(dòng)保障事務(wù)代理等服務(wù)。 

7、指導(dǎo)辦理就業(yè)登記、失業(yè)登記等事務(wù)，管理轄區(qū)內(nèi)失業(yè)人員檔案。 

8、指導(dǎo)本行政區(qū)域內(nèi)公共就業(yè)服務(wù)體系的建設(shè)和業(yè)務(wù)工作、就業(yè)服務(wù)功能的拓展，定期對(duì)工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。 

9、承辦勞動(dòng)保障行政部門交辦的其他工作。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣就業(yè)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：衡東縣就業(yè)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室7個(gè)（衡東縣就業(yè)服務(wù)中心是衡東縣人力資源和社會(huì)保障局直屬副科級(jí)事業(yè)單位），分別為：失業(yè)保險(xiǎn)股、城鎮(zhèn)就業(yè)股、農(nóng)村就業(yè)股、財(cái)務(wù)股、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款股 培訓(xùn)股和辦公室。本部門共有編制人數(shù)30人，實(shí)有人數(shù)22人，退休12人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣就業(yè)服務(wù)中心預(yù)算公開只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣就業(yè)服務(wù)中心本級(jí)。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算548.88萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入548.88萬元。收入較去年增加54.8萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，且實(shí)施零基預(yù)算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，壓減非三保、非剛性項(xiàng)目支出。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算548.88萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出531.14萬元，住房保障支出17.74萬元。支出較去年增加54.8萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，且實(shí)施零基預(yù)算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，壓減非三保、非剛性項(xiàng)目支出。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算548.88萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出531.14萬元，占96.77%；住房保障支出17.74萬元，占3.23%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算261.88萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算287萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：就業(yè)管理事務(wù)支出287萬元，主要用于支持勞動(dòng)者自主創(chuàng)業(yè)、自謀職業(yè)，推動(dòng)解決特殊困難群體的結(jié)構(gòu)性就業(yè)矛盾；用于建立健全覆蓋城鄉(xiāng)的公共就業(yè)服務(wù)體系，規(guī)范基層公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，增強(qiáng)基層公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動(dòng)保障站服務(wù)能力，為勞動(dòng)者和用人單位提供公共就業(yè)服務(wù)等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)35.65萬元，比上年預(yù)算增加14.98萬元，增長72.47%，主要原因是實(shí)施零基預(yù)算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，壓減非三保、非剛性項(xiàng)目支出。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少0.5萬元，主要是按要求逐年壓縮開支。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2024年度無會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2024年度無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元，無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為548.88萬元，基本支出261.88萬元，單位項(xiàng)目支出287萬元。具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。 

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

230002_衡東縣就業(yè)服務(wù)中心