發(fā)布時(shí)間:2023-03-15
目 錄
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
24、政府采購(gòu)表
25、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)表
注:以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一)職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)宣傳中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法、勞動(dòng)合同法等法律、法規(guī)、規(guī)章。
2、負(fù)責(zé)檢查和督促轄區(qū)域內(nèi)用人單位遵守、貫徹、執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章的行為。
3、負(fù)責(zé)查處用人單位違法、違規(guī)、違章的行為,對(duì)違法用人單位依法移送司法機(jī)處置。
4、承辦縣人力資源和社會(huì)保障局交辦的其他工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
衡東縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:內(nèi)設(shè)股室3個(gè),分別是辦公室、案件調(diào)查處理股、財(cái)務(wù)股。本部門(mén)共有編制人數(shù)15人,實(shí)有人數(shù)14人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
衡東縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)預(yù)算公開(kāi)只有本級(jí),沒(méi)有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門(mén)收入預(yù)算179.69萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款179.69萬(wàn)元。收入較去年減少3.35萬(wàn)元,主要原因是在職職工人數(shù)的減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)的減少。
(二)支出預(yù)算:2023年本部門(mén)支出預(yù)算179.69萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出170.39萬(wàn)元,住房保障支出9.3萬(wàn)元。支出較去年減少3.35萬(wàn)元,主要原因是在職職工人數(shù)的減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算179.69萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出170.39萬(wàn)元,占94.82%,住房保障支出9.3萬(wàn)元,占5.18%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年本部門(mén)基本支出預(yù)算138.69萬(wàn)元,主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2023年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算41萬(wàn)元,主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)支出18萬(wàn)元,主要用于保障勞動(dòng)人民的基本權(quán)利,對(duì)用人單位進(jìn)行法律監(jiān)察,維護(hù)勞動(dòng)關(guān)系雙方兩者之間的合法權(quán)益,糾正其違法行為,依法處罰其違法行為,更大力度上保障勞動(dòng)人民的合法權(quán)益,從而更好地推動(dòng)勞動(dòng)市場(chǎng)的有序進(jìn)行等方面;農(nóng)民工勞動(dòng)報(bào)酬保證金 工作經(jīng)費(fèi)支出8萬(wàn)元,主要用于保證農(nóng)民工工資正常發(fā)放,有力維護(hù)勞動(dòng)關(guān)系和諧穩(wěn)定發(fā)展等方面;拖欠農(nóng)民工工資專(zhuān)項(xiàng)整治工作經(jīng)費(fèi)支出15萬(wàn)元,主要用于建立保障農(nóng)民工工資支付工作協(xié)調(diào)機(jī)制,加強(qiáng)監(jiān)管能力建設(shè),健全保障農(nóng)民工工資支付工作目標(biāo)責(zé)任制,規(guī)范農(nóng)民工工資支付行為,保障農(nóng)民工按時(shí)足額獲得工資,維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12.67萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加0.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.69%,主要原因是在職職工福利費(fèi)和工會(huì)費(fèi)增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少3萬(wàn)元,主要是貫徹上級(jí)“厲行節(jié)約”的精神,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。
(三)一般性支出情況:2023年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,我單位2023年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,我單位2023年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出;擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。
(四)政府采購(gòu)情況:2023年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額6萬(wàn)元,其中,貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算3萬(wàn)元;工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算3萬(wàn)元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2022年12月底,本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)1輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為179.69萬(wàn)元,其中,基本支出138.69萬(wàn)元,項(xiàng)目支出41萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4、基本支出:是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
5、項(xiàng)目支出:是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表
230003__衡東縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
衡東縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
衡東縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表