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衡東縣預(yù)決算公開(kāi)管理平臺(tái)

2024年度衡東縣洣水鎮(zhèn)踏莊衛(wèi)生院部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

發(fā)布時(shí)間:2024-03-20

 

  

 

第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明 

一、部門基本概況 

(一)職能職責(zé) 

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預(yù)算 

(二)支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

(一)基本支出 

(二)項(xiàng)目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

(三)一般性支出情況 

(四)政府采購(gòu)情況 

(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

(六)部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專項(xiàng))項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購(gòu)表 

25、政府購(gòu)買服務(wù)表 

注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。 

  

 

第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明 

  

一、部門基本概況 

(一)職能職責(zé) 

1、宣傳貫徹黨和政府的各項(xiàng)衛(wèi)生方針政策,協(xié)助政府實(shí)施農(nóng)村醫(yī)改工作。 

2、提供基本醫(yī)療服務(wù),開(kāi)展農(nóng)村常見(jiàn)病,多發(fā)病的診療,護(hù)理。 

3、貫徹落實(shí)國(guó)家基本藥物制度,全部配備,使用基本藥物,實(shí)行網(wǎng)上采購(gòu),統(tǒng)一配送,零差價(jià)銷售。 

4、協(xié)助開(kāi)展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急調(diào)查和處置工作,相關(guān)信息的收集和報(bào)告。 

5、對(duì)所屬行政村衛(wèi)生室實(shí)行一體化管理,承擔(dān)對(duì)衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和指指導(dǎo)。 

6、協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生,飲用水衛(wèi)生,公共場(chǎng)所衛(wèi)生,做好愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作。 

7、協(xié)助做好新型農(nóng)合工作。 

8、完成各級(jí)政府及上級(jí)主管部門安排的其他工作。 

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣洣水鎮(zhèn)踏莊衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:設(shè)立了門診部,住院部,其中住院部?jī)?nèi)設(shè)外兒科、內(nèi)科三個(gè)護(hù)理單元,能開(kāi)展普外、骨外、婦外手術(shù),并有B超、檢驗(yàn)、心電圖、腦電圖等醫(yī)技科室。本單位共有編制20人,實(shí)有人數(shù)15人。退休人員15人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣洣水鎮(zhèn)踏莊衛(wèi)生院預(yù)算公開(kāi)只有本級(jí),沒(méi)有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣洣水鎮(zhèn)踏莊衛(wèi)生院本級(jí)。 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算224.47萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款收入98.32萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金收入126.15萬(wàn)元。收入較去年減少53.71萬(wàn)元,主要原因是本年在編人員減少,財(cái)政撥款中人員經(jīng)費(fèi)下降。 

(二)支出預(yù)算:2024年本部門支出預(yù)算224.47萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出24.6萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出194.56萬(wàn)元,住房保障支出5.31萬(wàn)元。支出較去年減少53.71萬(wàn)元,主要原因是實(shí)施零基預(yù)算管理,調(diào)整支出結(jié)構(gòu),降低標(biāo)準(zhǔn),壓減非三保、非剛性支出。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算98.32萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出14.17萬(wàn)元,占14.41%;衛(wèi)生健康支出78.84萬(wàn)元,占80.19%;住房保障支出5.31萬(wàn)元,占5.4%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2024年本部門基本支出預(yù)算98.32萬(wàn)元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

(二)項(xiàng)目支出:2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無(wú)政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,預(yù)算與上一年度持平。 

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行、因公出國(guó)等三公相關(guān)預(yù)算2024年與2023年未發(fā)生變化。 

(三)一般性支出情況:2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,我單位2024年度無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,我單位2024年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出;擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元,無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。 

(四)政府采購(gòu)情況:2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。 

(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

 

(六)部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專項(xiàng))項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,其中:納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為224.47萬(wàn)元,基本支出224.47萬(wàn)元,單位項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。 

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

235023_衡東縣洣水鎮(zhèn)踏莊衛(wèi)生院