衡東縣預決算公開管理平臺
衡東縣民政局2022年部門預算公開說明
發(fā)布時間：2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，依法擬訂民政工作的行政規(guī)章和管理辦法，并負責組織實施監(jiān)督檢查。
2、負責全縣社團的登記管理工作，指導、監(jiān)督社團活動，查處社團組織的違法活動和未經登記而以社團名義開展活動的非法組織。
3、負責全縣民辦非企業(yè)單位（利用非國有資產舉辦的）登記管理工作；查處民辦非企業(yè)單位的違法活動和未經登記的民辦非企業(yè)單位，指導監(jiān)督民辦非企業(yè)單位開展活動。
4、負責全縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度、臨時救助制度的建立和實施；管理、分配省、市下?lián)艿木戎Y金和縣級安排的配套資金。
5、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)分散供養(yǎng)及集中供養(yǎng)的五保對象的管理，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)院建設和管理。管理、分配省市下?lián)艿奈灞９B(yǎng)及縣財政配套資金。
6、指導城鄉(xiāng)基層政權建設。依法指導村（居）民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推行村（居）務公開，加強基層民主政治建設；指導城鎮(zhèn)社區(qū)居民委員會建設，制定社區(qū)工作及社會服務管理辦法，推動社區(qū)建設。
7、負責婚姻登記管理工作，倡導婚姻習俗改革，指導和監(jiān)督婚姻服務機構依法開展服務。
8、實施國家有關兒童收養(yǎng)法律法規(guī)，負責收養(yǎng)登記管理，開展涉外送養(yǎng)業(yè)務。
9、實施國家有關殯葬改革的法律、法規(guī)，推進殯葬改革工作。
10、擬訂本級行政區(qū)劃規(guī)劃，負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃變更的調查、申報工作，承辦村（居）組行政區(qū)劃變更，負責行政區(qū)劃管理，協(xié)助調處邊界糾紛。
11、承辦規(guī)定權限的地名命名、更名的審核報批，負責全縣地名標志的設置和管理，承辦門牌、棟牌的制作管理工作，建立和管理地名資料檔案。
12、擬訂全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負責福利企業(yè)的審查報批，承擔老年人、孤兒等特殊困難群眾權益保護的行政管理工作，指導社會福利事業(yè)單位的建設和管理工作。
13、組織指導發(fā)行福利彩票；管理和使用本級福利資金。
14、組織指導革命老區(qū)經濟開發(fā)；審核、申報老區(qū)經濟開發(fā)項目，負責老區(qū)開發(fā)周轉金的使用和管理。
15、負責城市流浪乞討人員救助管理工作。
16、負責民政事業(yè)財務、國有資產管理和統(tǒng)計工作，負責民政事業(yè)費的管理、使用。
17、承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
（二）機構設置
衡東縣民政局內設機構包括：本單位現(xiàn)有科室9個，分別是辦公室、人事政工、財務、區(qū)劃地名、基層政權和社區(qū)建設、養(yǎng)老服務、兒童福利、社會事務、政策法規(guī)等，在職人員67人，退休人員35人。本單位下設12個二級機構，其中城鄉(xiāng)社會救助服務中心、民間組織服務中心、老年人服務中心、婚姻登記處、救助站、慈善辦、民政綜合信息中心、老區(qū)開發(fā)事務中心、募捐辦等9個財務未獨立的二級機構和局本級一起納入本單位預算編制范圍，以上部門一并進行預算公開。社會福利中心、殯儀館財務獨立核算的二級機構單獨編制預算；福利開發(fā)中心（殯儀設備廠合并至福利開發(fā)中心）未納入預算。
二、部門預算單位構成
衡東縣民政局預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣民政局本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算5,217.03萬元，其中，一般公共預算撥款5,217.03萬元，政府性基金預算撥款0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加2,195.05萬元，主要原因是項目資金增加。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算5,217.03萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出5,018.4萬元，衛(wèi)生健康支出150萬元，住房保障支出48.63萬元，年終結轉結余0萬元。支出較去年增加2,195.05萬元，主要原因是項目資金增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算5,217.03萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出5,018.4萬元，占96.19%，衛(wèi)生健康支出150萬元，占2.88%，住房保障支出48.63萬元，占0.93%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算758.67萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算4,458.36萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：慈善工作經費支出10萬元，主要用于慈善事業(yè)工作等方面；低保、五保及困難救助工作經費支出100萬元，主要用于低保、五保及困難救助工作等方面；兒童福利工作經費支出18萬元，主要用于兒童福利事業(yè)工作等方面；婚姻登記管理工作經費支出27萬元，主要用于婚姻登記管理工作等方面；界線年檢工作經費支出2萬元，主要用于界線年檢工作等方面；救災工作經費支出5萬元，主要用于救災工作等方面；老年支部經費支出2.9萬元，主要用于老年支部開展工作等方面；流浪乞討人員救助管理工作經費支出30萬元，主要用于流浪乞討人員救助管理工作等方面；民間組織管理工作經費支出18萬元，主要用于民間非營利組織管理工作等方面；未成年人關愛保護工作經費支出20萬元，主要用于未成年人關愛保護工作等方面；殯葬改革及禁煙限爆工作經費支出5萬元，主要用于殯葬改革及禁煙限爆工作等方面；按照省市民政部門對救助管理專項整治要求歸還派出所工作經費13萬元、留守兒童之家建設經費14.5萬元支出27.5萬元，主要用于流浪乞討人員支出等方面；殘疾人兩項補貼支出1,000萬元，主要用于發(fā)放殘疾人生活補貼和護理補貼支出等方面；分散供養(yǎng)對象照料護理經費支出400萬元，主要用于分散供養(yǎng)對象照料護理支出等方面；高齡老人、百歲老人補貼支出226萬元，主要用于發(fā)放高齡、百歲老人補貼等方面；衡東地名圖錄典制編纂（第二次地名普查成果轉化）支出13.56萬元，主要用于第二次地名普查成果轉化等方面；基本養(yǎng)老服務補貼支出125萬元，主要用于基本養(yǎng)老服務補貼支出等方面；敬老院護理經費支出150萬元，主要用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院護理經費支出等方面；敬老院維修經費支出60萬元，主要用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院維修經費支出等方面；敬老院運行經費支出108萬元，主要用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院運行經費支出等方面；困境兒童補助資金支出10萬元，主要用于全縣困境兒童補助發(fā)放等方面；困境兒童補助資金[預]支出12萬元，主要用于全縣困境兒童補助發(fā)放等方面；困難精神病患者生活費支出130萬元，主要用于困難精神病患者生活費支出等方面；社區(qū)居委會運轉經費支出823.9萬元，主要用于社區(qū)居委會運轉經費支出等方面；收養(yǎng)兒童評估工作經費支出5萬元，主要用于收養(yǎng)兒童評估工作經費等方面；特困供養(yǎng)人員縣級配套資金--特困人員生活費支出140.22萬元，主要用于特困人員生活費等方面；特困供養(yǎng)人員縣級配套資金-按照審計署整改要求歸還購買老年人意外傷害險支出334.28萬元，主要用于特困人員生活費等方面；特困人員購買補充醫(yī)療保險支出150萬元，主要用于特困人員購買補充醫(yī)療保險等方面；特困人員購買護理保險支出130萬元，主要用于特困人員購買護理保險等方面；特困人員物資采購費用支出180萬元，主要用于特困人員物資采購費用支出等方面；養(yǎng)老機構疫情防控經費支出20萬元，主要用于養(yǎng)老機構疫情防控經費支出等方面；重癥精神病患者醫(yī)療費支出150萬元，主要用于重癥精神病患者醫(yī)療費支出等方面；殯葬改革補貼（惠民殯葬減免）支出25萬元，主要用于殯葬改革補貼支出等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年本部門機關運行經費62.27萬元，比上年預算減少15.36萬元，下降19.79%，主要原因是機關運行經費核減。
（二）“三公”經費預算：2022年本部門“三公”經費預算數(shù)為12萬元，其中，公務接待費10萬元，公務用車購置及運行費2萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少0.5萬元，主要是“三公”經費核減。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元，我單位2022年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2022年度無培訓費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，我單位2022年度無相關活動計劃支出。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為5,217.03萬元，其中，基本支出758.67萬元，項目支出4,458.36萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預算表