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衡東縣預(yù)決算公開管理平臺

衡東縣人力資源和社會保障局2022年部門預(yù)算公開說明

發(fā)布時間:2022-04-20

目 錄 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 


注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

  

 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

  

一、部門基本概況 

(一)職能職責(zé) 

1、組織實施國家、省、市有關(guān)人力資源和社會保障方面的政策法規(guī)和發(fā)展規(guī)劃,并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況;對全縣人力資源和社會保障工作進(jìn)行宏觀規(guī)劃、綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。 

2、負(fù)責(zé)擬訂并組織實施全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃,建立全縣統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場,促進(jìn)人力資源的科學(xué)開發(fā)、合理流動、有效配置。負(fù)責(zé)擬定并組織實施事業(yè)單位有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員(不含涉軍人員)安置政策。 

3、負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作,負(fù)責(zé)擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施,完善公共就業(yè)服務(wù)體系;牽頭擬訂和組織落實就業(yè)援助制度、執(zhí)行職業(yè)資格證書制度和相關(guān)政策,統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度;牽頭擬訂有關(guān)高校畢業(yè)生就業(yè)規(guī)劃,會同有關(guān)部門做好高校畢業(yè)生的就業(yè)指導(dǎo)工作;會同有關(guān)部門擬訂并落實高技能人才培養(yǎng)和激勵制度。 

4、統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系;組織實施養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險的發(fā)展規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn);執(zhí)行全省統(tǒng)一的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法;會同有關(guān)部門擬訂社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督辦法并實施監(jiān)督;編制全縣社會保險基金預(yù)決算草案;擬訂全民參保計劃并建立全縣統(tǒng)一的社會保險公共服務(wù)平臺。 

5、負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、相關(guān)社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),擬訂應(yīng)對預(yù)案,實施預(yù)防、調(diào)查和控制,保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。 

6、統(tǒng)籌實施勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度;負(fù)責(zé)落實勞動關(guān)系政策,完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制;監(jiān)督實施職工工作時間、休息休假和假期制度,監(jiān)督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策;組織實施勞動監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作,依法查處重大案件。 

7、落實推進(jìn)深化職稱制度改革,歸口管理專業(yè)技術(shù)人員的職稱工作;擬訂并組織實施專業(yè)技術(shù)人員和機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤人員管理、繼續(xù)教育等政策;負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作,會同有關(guān)部門參與高層次專業(yè)技術(shù)人才引進(jìn)和管理工作。擬訂并組織實施技能人才培養(yǎng)、評價、使用和激勵制度。完善并落實職業(yè)資格制度,健全職業(yè)技能多元化評價政策。 

8、會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革,按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同、人事調(diào)配等人事綜合管理工作;負(fù)責(zé)擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策。 

9、會同有關(guān)部門擬訂事業(yè)單位人員工資收入分配辦法并組織實施,落實企事業(yè)單位人員工資標(biāo)準(zhǔn)、正常增長和支付保障機(jī)制;參與有關(guān)部門擬定全縣國有企業(yè)經(jīng)營者收入分配政策;會同相關(guān)部門審核納入縣級財政統(tǒng)一發(fā)放工資范圍的事業(yè)單位人員(含工勤人員)的工資、獎金、國家統(tǒng)一津補貼標(biāo)準(zhǔn)和離退休費;執(zhí)行企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。 

10、會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作的綜合性政策和規(guī)劃,推動相關(guān)政策落實;協(xié)調(diào)解決重點難點問題,維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。 

11、會同有關(guān)部門組織實施國家、省、市級表彰獎勵制度。會同有關(guān)部門擬訂縣級表彰獎勵制度,根據(jù)授權(quán)承辦縣級及以上表彰獎勵活動;會同有關(guān)部門做好全縣評比達(dá)標(biāo)表彰工作。 

12、負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作,對本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。 

13、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。 

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣人力資源和社會保障局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:本部門共有編制人數(shù)56人,實有人數(shù)45人。內(nèi)設(shè)股室11個,分別為:辦公室(信訪辦、安全生產(chǎn)監(jiān)督股)、政工人事股(黨務(wù)辦)、行政審批服務(wù)股(政策法規(guī)股)、計劃財務(wù)股、社會保險基金監(jiān)督股、就業(yè)促進(jìn)和失業(yè)保險股、人力資源流動管理股、養(yǎng)老保險股、工資福利股、事業(yè)單位人事管理股(專業(yè)技術(shù)人員管理股)、工傷保險股。下轄8個二級機(jī)構(gòu)(含6個副科級單位),分別為:縣社會保險服務(wù)中心、縣勞動保障監(jiān)察大隊、縣工傷保險中心、縣就業(yè)服務(wù)中心等4個財務(wù)獨立核算的二級機(jī)構(gòu)和縣人力資源交流中心、縣仲裁院、縣培訓(xùn)考試中心、縣社保征繳中心等4個財務(wù)不獨立核算的二級機(jī)構(gòu)。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

納入本部門預(yù)算編制范圍的包括:局機(jī)關(guān)本級和縣人力資源交流中心、縣仲裁院、縣培訓(xùn)考試中心、縣社保征繳中心等4個財務(wù)不獨立核算的二級機(jī)構(gòu),以上部門一并進(jìn)行預(yù)算公開。財務(wù)獨立核算的二級機(jī)構(gòu)單獨進(jìn)行預(yù)算公開。 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算711.65萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款711.65萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加128.64萬元,主要原因是人員增加及工資調(diào)標(biāo)等,一般公共預(yù)算撥款也相應(yīng)增加。 

(二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算711.65萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出678.76萬元,住房保障支出32.89萬元,年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加128.64萬元,主要原因是人員增加及工資調(diào)標(biāo)等,支出預(yù)算也相應(yīng)增加。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算711.65萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出678.76萬元,占95.38%,住房保障支出32.89萬元,占4.62%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2022年本部門基本支出預(yù)算517.65萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

(二)項目支出:2022年本部門項目支出預(yù)算194萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:老年支部經(jīng)費支出4萬元,主要用于老年支部開展活動等方面;12333全國統(tǒng)一咨詢?nèi)招麄鹘?jīng)費支出5萬元,主要用于社保政策宣傳等方面;風(fēng)險防控第三方審計費支出15萬元,主要用于聘請第三方對社保基金風(fēng)險防控進(jìn)行審計等方面;工資調(diào)整工作經(jīng)費支出10萬元,主要用于全縣事業(yè)單位人員工資調(diào)整等方面;勞動仲裁工作經(jīng)費支出18萬元,主要用于勞動仲裁人員開展工作等方面;流動人員人事檔案管理運行經(jīng)費支出18萬元,主要用于流動人員人事檔案管理等方面;流動人員人事檔案轉(zhuǎn)遞工作經(jīng)費支出10萬元,主要用于流動人員人事檔案轉(zhuǎn)遞等方面;全縣企事業(yè)單位檔案管理費支出18萬元,主要用于全縣企事業(yè)單位檔案管理等方面;全縣社保基金監(jiān)管經(jīng)費支出10萬元,主要用于全縣社保基金監(jiān)管等方面;事業(yè)單位困難福利費支出10萬元,主要用于看望慰問全縣事業(yè)單位人員等方面;事業(yè)單位年度考核和獎勵工作經(jīng)費支出13萬元,主要用于全縣科級以下事業(yè)單位人員進(jìn)行考核、獎勵等方面;事業(yè)單位人事管理信息化建設(shè)經(jīng)費支出15萬元,主要用于全縣事業(yè)單位人事管理信息化建設(shè)等方面;事業(yè)單位招考工作經(jīng)費支出28萬元,主要用于全縣事業(yè)單位招考工作人員等方面;職稱評審工作經(jīng)費支出10萬元,主要用于全縣事業(yè)人員職稱評審等方面;職業(yè)技能提升工作經(jīng)費支出10萬元,主要用于職業(yè)技能提升等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2022年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:2022年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費44.54萬元,比上年預(yù)算增加0.34萬元,增長0.77%,主要原因是人員增加,機(jī)關(guān)運行經(jīng)費相應(yīng)也增加。 

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為9萬元,其中,公務(wù)接待費9萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2022年與2021年未發(fā)生變化。 

(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預(yù)算0萬元,我單位2022年度無會議費支出;培訓(xùn)費預(yù)算0萬元,我單位2022年度無培訓(xùn)費支出;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經(jīng)費預(yù)算0萬元,無此項活動支出。 

(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預(yù)算總額93.6萬元,其中,貨物類采購預(yù)算23萬元;工程類采購預(yù)算16萬元;服務(wù)類采購預(yù)算54.6萬元。 

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為711.65萬元,其中,基本支出517.65萬元,項目支出194萬元,具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出:是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出:是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

 

 

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

2022年衡東縣人社局部門整體支出績效目標(biāo)表


2022年衡東縣人社局項目支出績效目標(biāo)表

2022年衡東縣人社局政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

2022年衡東縣人社局政府采購預(yù)算表 (1)

230001__衡東縣人力資源和社會保障局部門預(yù)算公開表