目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購(gòu)表 

25、政府購(gòu)買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、組織實(shí)施黨和國(guó)家、省、市有關(guān)人力資源和社會(huì)保障方面的政策法規(guī)和發(fā)展規(guī)劃，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；對(duì)全縣人力資源和社會(huì)保障工作進(jìn)行宏觀規(guī)劃、綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。 

2、負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施全縣人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃，建立全縣統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源的科學(xué)開發(fā)、合理流動(dòng)、有效配置。負(fù)責(zé)擬定并組織實(shí)施事業(yè)單位有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員（不含涉軍人員）安置政策。 

3、負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，負(fù)責(zé)擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，完善公共就業(yè)服務(wù)體系；牽頭擬訂和組織落實(shí)就業(yè)援助制度、執(zhí)行職業(yè)資格證書制度和相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度；牽頭擬訂有關(guān)高校畢業(yè)生就業(yè)規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門做好高校畢業(yè)生的就業(yè)指導(dǎo)工作；會(huì)同有關(guān)部門擬訂并落實(shí)高技能人才培養(yǎng)和激勵(lì)制度。 

4、統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系；組織實(shí)施養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險(xiǎn)的發(fā)展規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)；執(zhí)行全省統(tǒng)一的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法；會(huì)同有關(guān)部門擬訂社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督辦法并實(shí)施監(jiān)督；編制全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案；擬訂全民參保計(jì)劃并建立全縣統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)公共服務(wù)平臺(tái)。 

5、負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)查和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。 

6、統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)、人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度；負(fù)責(zé)落實(shí)勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制；監(jiān)督實(shí)施職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度，監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策；組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。 

7、落實(shí)推進(jìn)深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員的職稱工作；擬訂并組織實(shí)施專業(yè)技術(shù)人員和機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤人員管理、繼續(xù)教育和博士后管理等政策；負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，會(huì)同有關(guān)部門參與高層次專業(yè)技術(shù)人才引進(jìn)和管理工作。擬訂并組織實(shí)施技能人才培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、使用和激勵(lì)制度。完善并落實(shí)職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評(píng)價(jià)政策。 

8、會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同、人事調(diào)配等人事綜合管理工作；負(fù)責(zé)擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策。 

9、會(huì)同有關(guān)部門擬訂事業(yè)單位人員工資收入分配辦法并組織實(shí)施，落實(shí)企事業(yè)單位人員工資標(biāo)準(zhǔn)、正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制；參與有關(guān)部門擬定全縣國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)者收入分配政策；會(huì)同相關(guān)部門審核納入縣級(jí)財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放工資范圍的事業(yè)單位人員（含工勤人員）的工資、獎(jiǎng)金、國(guó)家統(tǒng)一津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和離退休費(fèi)；執(zhí)行企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。 

10、會(huì)同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作的綜合性政策和規(guī)劃，推動(dòng)相關(guān)政策落實(shí)；協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。 

11、會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施國(guó)家、省、市級(jí)表彰獎(jiǎng)勵(lì)制度。會(huì)同有關(guān)部門擬訂縣級(jí)表彰獎(jiǎng)勵(lì)制度，根據(jù)授權(quán)承辦縣級(jí)及以上表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)；會(huì)同有關(guān)部門做好全縣評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰工作。 

12、負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作，對(duì)本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理。 

13、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣人力資源和社會(huì)保障局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室11個(gè)，分別為：辦公室（信訪辦、安全生產(chǎn)監(jiān)督股）、政工人事股（黨務(wù)辦）、行政審批服務(wù)股（政策法規(guī)股）、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督股、就業(yè)促進(jìn)和失業(yè)保險(xiǎn)股、人力資源流動(dòng)管理股、養(yǎng)老保險(xiǎn)股、工資福利股、事業(yè)單位人事管理股（專業(yè)技術(shù)人員管理股）、工傷保險(xiǎn)股。下轄8個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)（含6個(gè)副科級(jí)單位），分別為：縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心、縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、縣工傷保險(xiǎn)中心、縣就業(yè)服務(wù)中心等4個(gè)財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)和縣人力資源交流中心、縣仲裁院、縣培訓(xùn)考試中心、縣社保征繳中心等4個(gè)財(cái)務(wù)不獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)。本部門共有編制人數(shù)56人，實(shí)有人數(shù)51人,退休人員35人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：衡東縣人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)；縣人力資源交流中心；縣仲裁院；縣培訓(xùn)考試中心；縣社保征繳中心。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算801.28萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款801.28萬元。收入較去年增加89.63萬元，主要原因是人員增加，一般公共預(yù)算撥款收入增加。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算801.28萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出763.82萬元，住房保障支出37.46萬元。支出較去年增加89.63萬元，主要原因是人員增加，一般公共預(yù)算支出增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算801.28萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出763.82萬元，占95.32%，住房保障支出37.46萬元，占4.68%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算591.28萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算210萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：風(fēng)險(xiǎn)防控第三方審計(jì)費(fèi)支出15萬元，主要用于聘請(qǐng)第三方對(duì)社保基金風(fēng)險(xiǎn)防控進(jìn)行審計(jì)等方面；工資調(diào)整工件經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于全縣事業(yè)單位人員工資調(diào)整等方面；勞動(dòng)仲裁工作經(jīng)費(fèi)支出18萬元，主要用于勞動(dòng)仲裁人員開展工作等方面；全縣社保基金監(jiān)管經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于全縣社保基金監(jiān)管等方面；人事檔案管理工作經(jīng)費(fèi)支出46萬元，主要用于全縣企事業(yè)單位人員和流動(dòng)人員的檔案管理等方面；社保經(jīng)辦人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出20萬元，主要用于全縣社保經(jīng)辦人員培訓(xùn)等方面；事業(yè)單位管理崗位職員等級(jí)晉升工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于全縣事業(yè)單位人員崗位職員等級(jí)晉升等方面；事業(yè)單位困難福利費(fèi)支出7萬元，主要用于全縣事業(yè)單位人員困難慰問等方面；事業(yè)單位年度考核和獎(jiǎng)勵(lì)工作經(jīng)費(fèi)支出13萬元，主要用于全縣事業(yè)單位年度考核和獎(jiǎng)勵(lì)等方面；事業(yè)單位人事管理信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出15萬元，主要用于全縣事業(yè)單位人事管理信息化建設(shè)等方面；事業(yè)單位招考工作經(jīng)費(fèi)支出28萬元，主要用于全縣事業(yè)單位人員招考等方面；職稱評(píng)審工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于全縣事業(yè)單位人員職稱評(píng)審等方面；職業(yè)技能提升工作經(jīng)費(fèi)支出8萬元，主要用于職業(yè)技能提升等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)53.7萬元，比上年預(yù)算增加9.16萬元，增長(zhǎng)20.57%，主要原因是人員增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)增加。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)9萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行、因公出國(guó)等三公相關(guān)預(yù)算2023年與2022年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2023年度無會(huì)議費(fèi)支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2023年度無培訓(xùn)費(fèi)支出；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2023年無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額72.75萬元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算31.1萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算41.65萬元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為801.28萬元，其中，基本支出591.28萬元，項(xiàng)目支出210萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

230001__衡東縣人力資源和社會(huì)保障局部門預(yù)算公開表

衡東縣人力資源和社會(huì)保障局整體支出績(jī)效目標(biāo)表

衡東縣人力資源和社會(huì)保障局項(xiàng)目支出績(jī)效表