發(fā)布時間:2023-03-15
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、為人民群眾提供醫(yī)療、急救、預防、保健、康復、科研、教學等醫(yī)療衛(wèi)生服務。
2、貫徹落實醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國家中醫(yī)藥法律法規(guī),執(zhí)行中醫(yī)藥政策;擬定實施中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥和中西醫(yī)結合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃;指導全縣各醫(yī)療機構發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結合業(yè)務建設。
3、確保全縣人民中西醫(yī)療健康需求,建立與地方經(jīng)濟發(fā)展相適應的醫(yī)療環(huán)境。加強醫(yī)療標準化管理 。
4、貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作,執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作;負責醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。
5、承擔意外災害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預防、保健和康復醫(yī)療服務工作,開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識宣傳普及。
6、充分發(fā)揮中、西醫(yī)藥在國家基本公共衛(wèi)生服務中的優(yōu)勢和作用,負責全縣基本公共衛(wèi)生服務中、西醫(yī)藥健康管理項目的實施和日常管理。
7、組織實施醫(yī)療科學研究,推進醫(yī)學科技成果轉化和推廣應用;承擔醫(yī)衛(wèi)人才培養(yǎng),醫(yī)衛(wèi)繼承醫(yī)學教育工作。
8、做好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險和新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險等定點醫(yī)療機構和各項工作。
9、參與衛(wèi)生扶貧、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
10、承擔縣委縣政府及縣衛(wèi)健局交辦的其他衛(wèi)生工作。
(二)機構設置
衡東縣人民醫(yī)院內(nèi)設機構包括:醫(yī)院占地面積4萬㎡ ,業(yè)務用房2.6萬m2,固定資產(chǎn)2.5億元,開放病床600余張,臨床、醫(yī)技科室25個,職能股室15個,設有心血管內(nèi)科、內(nèi)分泌科、呼吸內(nèi)科、消化內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、腎內(nèi)科、腫瘤科、骨科、普外科、肝膽外科、泌尿外科、門診、急診、120、婦、產(chǎn)、兒、感染、五官、皮膚性病、中醫(yī)、康復、新生兒、ICU等專科;設有陽光司法鑒定所、血液凈化室、中心血庫、病理檢查室,并設檢驗、放射(DR、CR、CT、MRI),動態(tài)心電圖、彩色B超、腦彩超、特檢、藥劑等醫(yī)技科室。人民醫(yī)院職工共1153人,其中在職人員917人(其中差額編制719人,自收自支編5人,臨聘人員151人,返聘6人,護工36人),離休1人,退休人員235人。
二、部門預算單位構成
衡東縣人民醫(yī)院預算公開只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣人民醫(yī)院本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算6,225.32萬元,其中,一般公共預算撥款263萬元,財政專戶管理資金收入5,962.32萬元。收入較去年減少20,680.64萬元,主要原因是本單位為差額單位,數(shù)據(jù)統(tǒng)計取數(shù)問題,其他公用經(jīng)費財政無撥款,本年收入中未統(tǒng)計其他公用經(jīng)費,收入相應減少。
(二)支出預算:2023年本部門支出預算6,225.32萬元,其中:衛(wèi)生健康支出5,036.64萬元,住房保障支出1,188.68萬元。支出較去年減少20,680.64萬元,主要原因是本單位為差額單位,數(shù)據(jù)統(tǒng)計取數(shù)問題,其他公用經(jīng)費財政無撥款,本年收入中未統(tǒng)計其他公用經(jīng)費,支出相應減少。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算263萬元,其中:衛(wèi)生健康支出263萬元,占100%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年本部門基本支出預算0萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2023年本部門項目支出預算263萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:公立醫(yī)院綜合改革配套資金支出255萬元,主要用于醫(yī)院醫(yī)療改革藥品耗材二次議價后相關支出等方面;血庫經(jīng)費支出3萬元,主要用于醫(yī)院血庫日常維護支出等方面;駐地武警中隊醫(yī)療費支出5萬元,主要用于駐地武警中隊人員門診醫(yī)療費用報銷等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費:2023年本部門機關運行經(jīng)費0萬元,預算與上一年度持平。
(二)“三公”經(jīng)費預算:2023年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2023年與2022年未發(fā)生變化。
(三)一般性支出情況:2023年本部門會議費預算0萬元,我單位2023年度無會議費支出;培訓費預算0萬元,我單位2023年度無培訓費支出;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經(jīng)費預算0萬元,因本單位為差額撥款單位,醫(yī)院有計提人才建設獎勵基金,培訓費在此科目中列支且本部門無直接會議費預算。
(四)政府采購情況:2023年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備5臺,單位價值100萬元以上專用設備10臺。2023年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為6,225.32萬元,其中,基本支出5,962.32萬元,項目支出263萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
5、項目支出:是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
第二部分 2023年部門預算表