目 錄 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、為人民群眾提供醫(yī)療、急救、預防、保健、康復、科研、教學等醫(yī)療衛(wèi)生服務。 

2、貫徹落實醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策；擬定實施中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥和中西醫(yī)結合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；指導全縣各醫(yī)療機構發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結合業(yè)務建設。 

3、確保全縣人民中西醫(yī)療健康需求，建立與地方經(jīng)濟發(fā)展相適應的醫(yī)療環(huán)境。加強醫(yī)療標準化管理 。 

4、貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作；負責醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。 

5、承擔意外災害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預防、保健和康復醫(yī)療服務工作，開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識宣傳普及。 

6、充分發(fā)揮中、西醫(yī)藥在國家基本公共衛(wèi)生服務中的優(yōu)勢和作用，負責全縣基本公共衛(wèi)生服務中、西醫(yī)藥健康管理項目的實施和日常管理。 

7、組織實施醫(yī)療科學研究，推進醫(yī)學科技成果轉化和推廣應用；承擔醫(yī)衛(wèi)人才培養(yǎng)，醫(yī)衛(wèi)繼承醫(yī)學教育工作。 

8、做好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險和新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險等定點醫(yī)療機構和各項工作。 

9、參與衛(wèi)生扶貧、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。 

10、承擔縣委縣政府及縣衛(wèi)健局交辦的其他衛(wèi)生工作。 

（二）機構設置 

衡東縣人民醫(yī)院內(nèi)設機構包括：醫(yī)院占地面積4萬㎡ ，業(yè)務用房2.6萬m2，固定資產(chǎn)2.5億元，開放病床600余張，臨床、醫(yī)技科室25個，職能股室15個，設有心血管內(nèi)科、內(nèi)分泌科、呼吸內(nèi)科、消化內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、腎內(nèi)科、腫瘤科、骨科、普外科、肝膽外科、泌尿外科、門診、急診、120、婦、產(chǎn)、兒、感染、五官、皮膚性病、中醫(yī)、康復、新生兒、ICU等專科；設有陽光司法鑒定所、血液凈化室、中心血庫、病理檢查室，并設檢驗、放射（DR、CR、CT、MRI），動態(tài)心電圖、彩色B超、腦彩超、特檢、藥劑等醫(yī)技科室。人民醫(yī)院職工共1153人，其中在職人員917人（其中差額編制719人，自收自支編5人，臨聘人員151人，返聘6人，護工36人），離休1人，退休人員235人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣人民醫(yī)院預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣人民醫(yī)院本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算6,225.32萬元，其中，一般公共預算撥款263萬元，財政專戶管理資金收入5,962.32萬元。收入較去年減少20,680.64萬元，主要原因是本單位為差額單位，數(shù)據(jù)統(tǒng)計取數(shù)問題，其他公用經(jīng)費財政無撥款，本年收入中未統(tǒng)計其他公用經(jīng)費，收入相應減少。 

（二）支出預算：2023年本部門支出預算6,225.32萬元，其中：衛(wèi)生健康支出5,036.64萬元，住房保障支出1,188.68萬元。支出較去年減少20,680.64萬元，主要原因是本單位為差額單位，數(shù)據(jù)統(tǒng)計取數(shù)問題，其他公用經(jīng)費財政無撥款，本年收入中未統(tǒng)計其他公用經(jīng)費，支出相應減少。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算263萬元，其中：衛(wèi)生健康支出263萬元，占100%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算0萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算263萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：公立醫(yī)院綜合改革配套資金支出255萬元，主要用于醫(yī)院醫(yī)療改革藥品耗材二次議價后相關支出等方面；血庫經(jīng)費支出3萬元，主要用于醫(yī)院血庫日常維護支出等方面；駐地武警中隊醫(yī)療費支出5萬元，主要用于駐地武警中隊人員門診醫(yī)療費用報銷等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經(jīng)費：2023年本部門機關運行經(jīng)費0萬元，預算與上一年度持平。 

（二）“三公”經(jīng)費預算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2023年與2022年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2023年度無培訓費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預算0萬元，因本單位為差額撥款單位，醫(yī)院有計提人才建設獎勵基金，培訓費在此科目中列支且本部門無直接會議費預算。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備5臺，單位價值100萬元以上專用設備10臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為6,225.32萬元，其中，基本支出5,962.32萬元，項目支出263萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預算表 

235008__衡東縣人民醫(yī)院部門預算公開表

衡東縣人民醫(yī)院項目支出績效目標表

衡東縣人民醫(yī)院整體支出績效目標表