目 錄 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

二、部門預算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算 

（二）支出預算 

四、一般公共預算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費 

（二）“三公”經(jīng)費預算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、為人民群眾提供醫(yī)療、急救、預防、保健、康復、科研、教學等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。 

2、貫徹落實醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策；擬定實施中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；指導全縣各醫(yī)療機構(gòu)發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合業(yè)務(wù)建設(shè)。 

3、確保全縣人民中西醫(yī)療健康需求，建立與地方經(jīng)濟發(fā)展相適應(yīng)的醫(yī)療環(huán)境。加強醫(yī)療標準化管理 。 

4、貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作；負責醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。 

5、承擔意外災害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預防、保健和康復醫(yī)療服務(wù)工作，開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識宣傳普及。 

6、充分發(fā)揮中、西醫(yī)藥在國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)中的優(yōu)勢和作用，負責全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)中、西醫(yī)藥健康管理項目的實施和日常管理。 

7、組織實施醫(yī)療科學研究，推進醫(yī)學科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用；承擔醫(yī)衛(wèi)人才培養(yǎng)，醫(yī)衛(wèi)繼承醫(yī)學教育工作。 

8、做好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險等定點醫(yī)療機構(gòu)和各項工作。 

9、參與衛(wèi)生扶貧、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。 

10、承擔縣委縣政府及縣衛(wèi)健局交辦的其他衛(wèi)生工作。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣人民醫(yī)院內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：醫(yī)院內(nèi)設(shè)門診部、急診科等臨床、醫(yī)技科室28個，職能股室18個，設(shè)有心血管內(nèi)科、內(nèi)分泌科、呼吸內(nèi)科、消化內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、腎內(nèi)科、腫瘤科、骨科、普外科、肝膽外科、泌尿外科、門診、急診、120、婦、產(chǎn)、兒、感染、五官、皮膚性病、中醫(yī)、康復、新生兒、ICU等專科；設(shè)有陽光司法鑒定所、血液凈化室、中心血庫、病理檢查室，并設(shè)檢驗、放射（DR、CR、CT、MRI），動態(tài)心電圖、彩色B超、腦彩超、特檢、藥劑等醫(yī)技科室。衡東縣人民醫(yī)院內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：醫(yī)院占地面積4萬㎡ ，業(yè)務(wù)用房2.6萬m2，固定資產(chǎn)2.7億元，開放病床800余張。人民醫(yī)院職工人數(shù)共1098人，其中在職人員863人（其中差額編制713人，臨聘人員150人），離休1人，退休人員234人。 

二、部門預算單位構(gòu)成 

衡東縣人民醫(yī)院預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣人民醫(yī)院本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算7,263萬元，其中，一般公共預算撥款收入263萬元，財政專戶管理資金收入7,000萬元。收入較去年增加1,037.68萬元，主要原因是醫(yī)療業(yè)務(wù)收入增加，增加財政專戶管理資金預算收入。 

（二）支出預算：2024年本部門支出預算7,263萬元，其中：衛(wèi)生健康支出7,263萬元。支出較去年增加1,037.68萬元，主要原因是醫(yī)療業(yè)務(wù)收入增加，增加財政專戶管理資金預算收入。 

四、一般公共預算撥款支出 

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算263萬元，其中：衛(wèi)生健康支出263萬元，占100%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算0萬元。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算263萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：綜合醫(yī)院支出263萬元，主要用于其中：公立醫(yī)院綜合改革配套資金支出255萬元，主要用于醫(yī)院醫(yī)療改革藥品耗材二次議價后相關(guān)支出等方面；血庫經(jīng)費支出3萬元，主要用于醫(yī)院血庫日常維護支出等方面；駐地武警中隊醫(yī)療費支出5萬元，主要用于駐地武警中隊人員門診醫(yī)療費用報銷等方面。 

五、政府性基金預算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費0萬元，預算與上一年度持平。 

（二）“三公”經(jīng)費預算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較2023年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預算2024年與2023年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0萬元，我單位2024年度無會議費預算支出；培訓費預算0萬元，我單位2024年度無培訓費預算支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務(wù)類采購預算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車6輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車6輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備25臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為7,263萬元，基本支出0萬元，單位項目支出7,263萬元。具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 

2、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預算表 

235008_衡東縣人民醫(yī)院