目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于基本養(yǎng)老保險方面的方針政策和法律法規(guī)。在上級部門的指導(dǎo)下擬定年度工作規(guī)劃、計劃和管理辦法，并組織實施。 

2、負(fù)責(zé)擬訂全縣基本養(yǎng)老保險基金的收支計劃，按照上級要求編制基金預(yù)決算，管理全縣社會養(yǎng)老保險基金。負(fù)責(zé)全縣統(tǒng)籌外代發(fā)資金的管理和給付工作。 

3、負(fù)責(zé)全縣職業(yè)年金、企業(yè)年金的歸集、經(jīng)辦管理和領(lǐng)取待遇資格審核工作。負(fù)責(zé)全縣被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險的經(jīng)辦工作。 

4、負(fù)責(zé)全縣用人單位及個人的基本養(yǎng)老保險參保登記，協(xié)助繳費基數(shù)核定。負(fù)責(zé)全縣基本養(yǎng)老保險參保對象的個人賬戶管理、權(quán)益記錄和關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)工作。 

5、負(fù)責(zé)全縣參保對象領(lǐng)取養(yǎng)老保險待遇資格的審核、待遇標(biāo)準(zhǔn)的確定和給付。 

6、負(fù)責(zé)全縣社會養(yǎng)老保險參保人員死亡待遇計算、審核和給付工作。 

7、負(fù)責(zé)全縣在職村（居）委會干部代繳城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險保費工作。 

8、負(fù)責(zé)全縣社會養(yǎng)老保險基金和經(jīng)辦業(yè)務(wù)的稽核、內(nèi)部審核和風(fēng)險防控工作。 

9、負(fù)責(zé)全縣社會養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)統(tǒng)計工作。負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險信息系統(tǒng)應(yīng)用、維護(hù)及數(shù)據(jù)管理工作，推動養(yǎng)老保險大數(shù)據(jù)應(yīng)用及“互聯(lián)網(wǎng)+”工作。負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險的檔案整理、歸檔工作。 

10、負(fù)責(zé)與稅務(wù)部門建立溝通協(xié)商機制，協(xié)調(diào)、配合社會保險費的征收工作。 

11、負(fù)責(zé)全縣社會養(yǎng)老保險的政策咨詢、宣傳工作。 

12、完成縣人力資源和社會保障局交辦的其他任務(wù)。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣社會保險服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：衡東縣社會保險服務(wù)中心是衡東縣人力資源和社會保障局直屬副科級事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)股室十三個，分別為：基金財務(wù)股、機關(guān)事業(yè)單位參保登記股、機關(guān)事業(yè)單位個人賬戶管理股、機關(guān)事業(yè)單位待遇核發(fā)股、企業(yè)職工參保登記股、企業(yè)職工個人賬戶管理股、企業(yè)職工待遇核發(fā)股、城鄉(xiāng)居保參保登記股、城鄉(xiāng)居保個人賬戶管理股、城鄉(xiāng)居保待遇核發(fā)股、稽核內(nèi)控股、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險管理股及辦公室。本部門共有編制人數(shù)58人，實有人數(shù)40人。離休0人，退休7人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣社會保險服務(wù)中心預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣社會保險服務(wù)中心本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算609.96萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款609.96萬元。收入較去年增加23.79萬元，主要原因是在職職工增加相應(yīng)增加人員經(jīng)費。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算609.96萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出582.63萬元，住房保障支出27.33萬元。支出較去年增加23.79萬元，主要原因是在職職工增加相應(yīng)增加人員經(jīng)費支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算609.96萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出582.63萬元，占95.52%，住房保障支出27.33萬元，占4.48%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算409.96萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算200萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：被征地農(nóng)民養(yǎng)老貸工作經(jīng)費支出10萬元，主要用于保障被征地農(nóng)民應(yīng)保盡保，社保補貼落實到位等方面；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險征繳代辦經(jīng)費支出15萬元，主要用于全面推進(jìn)我縣全民參保計劃，鞏固全民參保登記成果，持續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)居民應(yīng)保盡保，應(yīng)繳盡繳、應(yīng)發(fā)盡發(fā)工作，促進(jìn)民生福祉達(dá)到新水平，健全多層次社會保障體系，維護(hù)社會穩(wěn)定和安全等方面；企業(yè)養(yǎng)老保險參保擴面工作經(jīng)費支出60萬元，主要用于繼續(xù)鞏固確保基本養(yǎng)老金按時足額發(fā)放成果；進(jìn)一步擴大養(yǎng)老保險覆蓋范圍，依法將我縣城鎮(zhèn)各類從業(yè)人員納入基本養(yǎng)老保險范圍，不斷增強基金支撐能力等方面；軟件系統(tǒng)維護(hù)支出45萬元，主要用于保障社保核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)不停機運轉(zhuǎn)，網(wǎng)絡(luò)暢通、備份系統(tǒng)正常，保障參保人員能正常、快速辦理所有社保業(yè)務(wù)等方面；三項保險稽核工作經(jīng)費支出30萬元，主要用于進(jìn)一步完善基金監(jiān)督制度，強化社保基金內(nèi)審檢查，加大內(nèi)審自查力度，在系統(tǒng)內(nèi)部組織內(nèi)審人員開展專項檢查等方面；生存認(rèn)證，舉報獎勵專項經(jīng)費支出30萬元，主要用于嚴(yán)格執(zhí)行社會保險費征繳有關(guān)政策規(guī)定，按政策規(guī)定審查和核算享受社會保險待遇的資格和標(biāo)準(zhǔn)等方面；職業(yè)年金記實工作經(jīng)費支出10萬元，主要用于做好我縣機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金個人賬戶記實補記工作等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費34.07萬元，比上年預(yù)算增加3.48萬元，增長11.38%，主要原因是在職職工增加相應(yīng)增加公用經(jīng)費。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1.5萬元，其中，公務(wù)接待費1.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年減少1.5萬元，主要是節(jié)省開支，減少公務(wù)接待費開支。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，我單位2023年度無培訓(xùn)費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額25.18萬元，其中，貨物類采購預(yù)算14.78萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算10.4萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為609.96萬元，其中，基本支出409.96萬元，項目支出200萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

230005__衡東縣社會保險服務(wù)中心部門預(yù)算公開表

衡東縣社會保險服務(wù)中心整體支出績效目標(biāo)表

衡東縣社會保險服務(wù)中心項目支出績效目標(biāo)表