目 錄 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

（二）機構設置 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算 

（二）支出預算 

四、一般公共預算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經(jīng)費 

（二）“三公”經(jīng)費預算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、貫徹執(zhí)行黨和國家關于基本養(yǎng)老保險方面的方針政策和法律法規(guī)。在上級部門的指導下擬定年度工作規(guī)劃、計劃和管理辦法，并組織實施。 

2、負責擬訂全縣基本養(yǎng)老保險基金的收支計劃，按照上級要求編制基金預決算，管理全縣社會養(yǎng)老保險基金。負責全縣統(tǒng)籌外代發(fā)資金的管理和給付工作。 

3、負責全縣職業(yè)年金、企業(yè)年金的歸集、經(jīng)辦管理和領取待遇資格審核工作。負責全縣被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險的經(jīng)辦工作。 

4、負責全縣用人單位及個人的基本養(yǎng)老保險參保登記，協(xié)助繳費基數(shù)核定。負責全縣基本養(yǎng)老保險參保對象的個人賬戶管理、權益記錄和關系轉移接續(xù)工作。 

5、負責全縣參保對象領取養(yǎng)老保險待遇資格的審核、待遇標準的確定和給付。 

6、負責全縣社會養(yǎng)老保險參保人員死亡待遇計算、審核和給付工作。 

7、負責全縣在職村（居）委會干部代繳城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險保費工作。 

8、負責全縣社會養(yǎng)老保險基金和經(jīng)辦業(yè)務的稽核、內部審核和風險防控工作。 

9、負責全縣社會養(yǎng)老保險業(yè)務統(tǒng)計工作。負責養(yǎng)老保險信息系統(tǒng)應用、維護及數(shù)據(jù)管理工作，推動養(yǎng)老保險大數(shù)據(jù)應用及“互聯(lián)網(wǎng)+”工作。負責養(yǎng)老保險的檔案整理、歸檔工作。 

10、負責與稅務部門建立溝通協(xié)商機制，協(xié)調、配合社會保險費的征收工作。 

11、負責全縣社會養(yǎng)老保險的政策咨詢、宣傳工作。 

12、完成縣人力資源和社會保障局交辦的其他任務。 

（二）機構設置 

衡東縣社會保險服務中心內設機構包括：衡東縣社會保險服務中心是衡東縣人力資源和社會保障局直屬副科級事業(yè)單位，內設股室十三個，分別為：基金財務股、機關事業(yè)單位參保登記股、機關事業(yè)單位個人賬戶管理股、機關事業(yè)單位待遇核發(fā)股、企業(yè)職工參保登記股、企業(yè)職工個人賬戶管理股、企業(yè)職工待遇核發(fā)股、城鄉(xiāng)居保參保登記股、城鄉(xiāng)居保個人賬戶管理股、城鄉(xiāng)居保待遇核發(fā)股、稽核內控股、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險管理股及辦公室。本部門共有編制人數(shù)58人，實有人數(shù)42人。離休0人，退休8人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣社會保險服務中心預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣社會保險服務中心本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算637.93萬元，其中，一般公共預算撥款收入637.93萬元。收入較去年增加27.97萬元，主要原因是本年度新進4人，退休1人，在職死亡 1人。較上年度相比增加2人。 

（二）支出預算：2024年本部門支出預算637.93萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出605.16萬元，住房保障支出32.77萬元。支出較去年增加27.97萬元，主要原因是本年度新進4人，退休1人，在職死亡 1人。較上年度相比增加2人。 

四、一般公共預算撥款支出 

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算637.93萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出605.16萬元，占94.86%；住房保障支出32.77萬元，占5.14%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算467.93萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算170萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：社會保險經(jīng)辦機構支出170萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險和企業(yè)養(yǎng)老保險參保擴面、配置金保二期項目信息系統(tǒng)終端軟件費用、軟件系統(tǒng)維護、三項保險稽核、生存認證和舉報獎勵等方面。 

五、政府性基金預算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經(jīng)費：2024年本部門機關運行經(jīng)費55.57萬元，比上年預算增加21.5萬元，增長63.11%，主要原因是提高人均公用經(jīng)費比例。 

（二）“三公”經(jīng)費預算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為1.5萬元，其中，公務接待費1.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較2023年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2024年與2023年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0萬元，我單位2024年度無會議費預算支出；培訓費預算0萬元，我單位2024年度無培訓費預算支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額19.6萬元，其中，貨物類采購預算19.6萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為637.93萬元，基本支出467.93萬元，單位項目支出170萬元。具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 

2、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預算表 

230005_衡東縣社會保險服務中心