目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市衛(wèi)生和計劃生育工作的方針、政策和法律法規(guī)。擬訂全縣衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的政策和措施。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施。 

2、負(fù)責(zé)制定全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織落實，制定全縣衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估計劃，組織和指導(dǎo)全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，收集上報法定傳染病疫情信息、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。 

3、負(fù)責(zé)落實職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測、評估，負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。 

4、負(fù)責(zé)組織擬訂并實施基層衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全縣基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)均等化，完善基層運行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。負(fù)責(zé)制定新型農(nóng)村合作醫(yī)療發(fā)展規(guī)劃和政策措施并組織實施，組織基金個人繳納費用籌集和協(xié)調(diào)各級財政補(bǔ)助資金落實，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村合作醫(yī)療基金的監(jiān)管與效益評估，負(fù)責(zé)農(nóng)合定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療費用控制。 

5、負(fù)責(zé)制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施。制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)部技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范并組織實施，會同有關(guān)部門執(zhí)行省衛(wèi)生計生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，制定和實施衛(wèi)生計生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)劃和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)運行監(jiān)管和醫(yī)療服務(wù)評價體系。 

6、負(fù)責(zé)組織推進(jìn)公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評價運行機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。 

7、實施國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家基本藥物目錄，擬訂全縣基本藥物采購、配送、使用的管理制度，提出全縣基本藥物價格政策的建議。 

8、組織實施加強(qiáng)全縣出生人口性別比綜合治理的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預(yù)警預(yù)報信息建議。制定計劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實施。推動實施計劃生育生殖健康促進(jìn)計劃，降低出生缺陷發(fā)生率。 

9、組織建立計劃生育利益導(dǎo)向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展政策的銜接機(jī)制，提出促進(jìn)人口均衡發(fā)展政策措施。 

10、制定流動人口計劃生育服務(wù)管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享、區(qū)域協(xié)作和公共服務(wù)工作機(jī)制。 

11、組織擬訂全縣衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度并組織實施。 

12、組織擬訂全縣衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關(guān)科研項目。組織實施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。 

13、指導(dǎo)全縣衛(wèi)生和計劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。 

14、負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查，參與全縣人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。負(fù)責(zé)對外合作交流與援外醫(yī)療工作。 

15、指導(dǎo)制定并組織實施全縣中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)中醫(yī)藥行業(yè)監(jiān)督，并納入全縣衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)。 

16、貫徹執(zhí)行中央、省、市保健政策，負(fù)責(zé)全縣保健工作的宏觀管理，負(fù)責(zé)縣保健對象的醫(yī)療保健工作。承擔(dān)全縣重要會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。 

17、承擔(dān)縣愛國衛(wèi)生運動委員會、縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組和縣防治艾滋病工作委員會的日常工作。 

18、負(fù)責(zé)對職責(zé)范圍內(nèi)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。 

19、承辦縣人民政府、國家、省、市衛(wèi)生和計劃生育委員會交辦的其他事項。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣衛(wèi)生健康局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本單位下設(shè)辦公室、政工人事股、計劃財務(wù)股（加掛內(nèi)審股牌子）、規(guī)劃發(fā)展與信息化股、政策法規(guī)與綜合監(jiān)督股（加掛食品安全標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)測股牌子）、行政審批服務(wù)股、醫(yī)政醫(yī)管醫(yī)教股（加掛中醫(yī)藥管理股牌子）、體制改革股、疾病預(yù)防控制股（加掛衛(wèi)生應(yīng)急股牌子）、基層衛(wèi)生健康股（加掛健康扶貧辦牌子）、婦幼健康股、藥物政策與基本藥物制度股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、宣傳與社會綜治工作股、老齡健康與保健股、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理股（加掛職業(yè)健康股牌子）、愛國衛(wèi)生工作股等部門，以上部門全部納入本單位預(yù)算編制范圍一并進(jìn)行預(yù)算公開。本部門共有編制人數(shù)83人，實有人數(shù)87人。離休1人，退休76人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣衛(wèi)生健康局預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣衛(wèi)生健康局本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算3,123.78萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3,123.78萬元。收入較去年增加81.13萬元，主要原因是今年新增了預(yù)算項目，中醫(yī)藥事業(yè)傳承發(fā)展經(jīng)費73萬元，新調(diào)入了7個工作人員。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算3,123.78萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出84.82萬元，衛(wèi)生健康支出2,975.34萬元，住房保障支出63.62萬元。支出較去年增加81.13萬元，主要原因是今年新增了預(yù)算項目，中醫(yī)藥事業(yè)傳承發(fā)展經(jīng)費73萬元，新調(diào)入了7個工作人員。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3,123.78萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出84.82萬元，占2.72%，衛(wèi)生健康支出2,975.34萬元，占95.25%，住房保障支出63.62萬元，占2.04%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算1,004.64萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算2,119.14萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：產(chǎn)前篩查支出35萬元，主要用于對發(fā)病率高、病情嚴(yán)重的遺傳性疾病或先天性畸形進(jìn)行產(chǎn)前篩查等方面；城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵支出185萬元，主要用于建立健康計劃生育利益導(dǎo)向機(jī)制等方面；除“四害“專項支出60萬元，主要用于對公園、公廁、農(nóng)貿(mào)市場、屠宰場等城區(qū)公共場所和縣直各單位進(jìn)行“四害”進(jìn)行消殺滅活動開支經(jīng)費等方面；創(chuàng)國家衛(wèi)生縣城支出10萬元，主要用于改善了城區(qū)環(huán)境，使環(huán)境更加整潔開支經(jīng)費等方面；創(chuàng)全國中醫(yī)示范縣工作經(jīng)費支出5萬元，主要用于中醫(yī)示范縣創(chuàng)建宣傳及印刷費等方面；獨生子女父母保健費支出0.84萬元，主要用于持證獨生子女享受的醫(yī)療衛(wèi)生保健費用等方面；獨生子女死亡慰問金支出7萬元，主要用于獨生子女家庭子女死亡一次性慰問等方面；基本公共衛(wèi)生服務(wù)配套支出604萬元，主要用于落實基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費保障制度，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，實現(xiàn)公共衛(wèi)生服務(wù)均等化等方面；計劃生育家庭特別扶助支出285萬元，主要用于加強(qiáng)計劃生育服務(wù)工作等方面；計劃生育手術(shù)并發(fā)癥人員補(bǔ)助支出7萬元，主要用于計劃生育手術(shù)并發(fā)癥人員固定年度補(bǔ)助經(jīng)費等方面；計生特扶對象慰問金支出46萬元，主要用于計生特扶人員春節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)節(jié)日慰問等方面；獎扶特扶優(yōu)生優(yōu)育服務(wù)經(jīng)費支出65萬元，主要用于計劃生育家庭特扶、獎扶數(shù)據(jù)錄入，出生人口信息錄入，審查資格人員下鄉(xiāng)差旅費等方面；看守所醫(yī)務(wù)室人員工作經(jīng)費支出45萬元，主要用于看守所借調(diào)醫(yī)療單位人員的工資等方面；老年鄉(xiāng)村醫(yī)生困難補(bǔ)助縣級配套支出165萬元，主要用于在村級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)從事預(yù)防、保健和一般醫(yī)療服務(wù)的醫(yī)療衛(wèi)生工作人員，改善老年鄉(xiāng)村醫(yī)生的生活困難補(bǔ)助等方面；農(nóng)村訂單定向委培生工資支出26萬元，主要用于農(nóng)村訂單委培生工資、生活補(bǔ)助等方面；農(nóng)村計劃生育獎勵扶助縣級負(fù)擔(dān)支出220萬元，主要用于建立健全計劃生育利益導(dǎo)向機(jī)制，緩解實行計劃生育家庭的扶助等方面；農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費篩查縣級配套支出76萬元，主要用于免費篩查、預(yù)防兩癌等方面；農(nóng)村適齡婦女“兩癌”篩查工作經(jīng)費支出14萬元，主要用于印刷費、交通費、生活費、差旅費等方面；衛(wèi)計人員培訓(xùn)及獎勵經(jīng)費支出40萬元，主要用于提高醫(yī)療質(zhì)量、促進(jìn)人才發(fā)展等方面；無償獻(xiàn)血工作經(jīng)費和表彰經(jīng)費支出20萬元，主要用于印刷費、宣傳費、交通費、差旅費、生活費、獎勵金等方面；鄉(xiāng)村醫(yī)生本土化培養(yǎng)支出16萬元，主要用于每年的學(xué)費等方面；新生兒先天性心臟病免費篩查支出10萬元，主要用于強(qiáng)化出生缺陷防治措施、實現(xiàn)新生兒先天性心臟病早發(fā)現(xiàn)、早診斷和及時治療等方面；行政村衛(wèi)生室運行經(jīng)費支出69.3萬元，主要用于保障全縣衛(wèi)生室基本運行財政補(bǔ)助的落實，確保鄉(xiāng)村衛(wèi)生健康服務(wù)一體化管理的實施等方面；醫(yī)療糾紛調(diào)查處理工作經(jīng)費支出30萬元，主要用于醫(yī)療糾紛調(diào)查處理加班補(bǔ)助、辦公費、交通費、差旅費等方面；疫情防控辦經(jīng)費支出10萬元，主要用于防控辦日常辦公費、交通費、差旅費、生活費、印刷費支出等方面；中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展經(jīng)費支出68萬元，主要用于村衛(wèi)生室中醫(yī)閣建設(shè)等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費84.41萬元，比上年預(yù)算增加8.16萬元，增長10.7%，主要原因是單位新調(diào)入7個工作人員。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為24.5萬元，其中，公務(wù)接待費24.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年減少0.5萬元，主要是單位厲行節(jié)約機(jī)制。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，我單位2023年度無培訓(xùn)費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為3,123.78萬元，其中，基本支出1,004.64萬元，項目支出2,119.14萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

235001__衡東縣衛(wèi)生健康局部門預(yù)算公開表

衡東縣衛(wèi)生健康局部門整體支出績效目標(biāo)申報表

2023年衡東縣衛(wèi)生健康局項目支出績效目標(biāo)申報表