目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購(gòu)表 

25、政府購(gòu)買服務(wù)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助(以下統(tǒng)稱醫(yī)療保障)的法律法規(guī)和政策規(guī)定，擬訂全縣醫(yī)療保障相關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)、辦法并組織實(shí)施。 

2、組織擬訂并實(shí)施全縣醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，監(jiān)督管理醫(yī)療保障基金。建立全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。 

3、組織擬訂并實(shí)施全縣醫(yī)療保障籌資和待遇政策完善動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織擬訂并實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案。 

4、負(fù)責(zé)執(zhí)行上級(jí)醫(yī)療保障部門制定的城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，配合上級(jí)醫(yī)療保障部門建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。 

5、負(fù)責(zé)執(zhí)行上級(jí)醫(yī)療保障部門制定的藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)政策;組織擬訂由縣級(jí)管理的藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)政策;建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，承擔(dān)政府定價(jià)藥品、醫(yī)用耗材和醫(yī)療機(jī)醫(yī)療服務(wù)醫(yī)療服務(wù)設(shè)施的價(jià)格談判、確定及管理工作，并參與藥品和醫(yī)用耗材的集中采購(gòu)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)價(jià)格類別等級(jí)評(píng)定工作;推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。 

6、擬訂全縣藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)辦法并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目和醫(yī)療服務(wù)設(shè)施招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)。 

7、組織制定全縣定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，建立健全定點(diǎn)醫(yī)藥服務(wù)核評(píng)價(jià)機(jī)制和動(dòng)態(tài)的準(zhǔn)入退出機(jī)制，監(jiān)督、管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。 

8、負(fù)責(zé)縣本級(jí)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。指導(dǎo)和監(jiān)督經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)醫(yī)療救助等業(yè)務(wù)工作;組織擬訂和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策，建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度，參與和開展醫(yī)療保障領(lǐng)域國(guó)內(nèi)外合作交流。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣醫(yī)療保障局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室18個(gè),醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)股室設(shè)有：辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)股、待遇保障股、醫(yī)藥和醫(yī)療服務(wù)價(jià)格管理股、基金監(jiān)管股、政工人事股、黨務(wù)辦。醫(yī)療保障局事務(wù)中心設(shè)有:醫(yī)保政務(wù)窗口、內(nèi)控股、參保登記股、審核結(jié)算一股、審核結(jié)算二股、審核結(jié)算三股、信息技術(shù)股、異地結(jié)算股、門診醫(yī)療管理股、辦公室。本部門共有編制數(shù)88人，實(shí)有人數(shù)76人。離休0人，退休5人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：衡東縣醫(yī)療保障局預(yù)算公開只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣醫(yī)療保障局本級(jí)。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算977.61萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款977.61萬元。收入較去年增加34.68萬元，主要原因是新調(diào)入5個(gè)人。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算977.61萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出71.88萬元，衛(wèi)生健康支出851.82萬元，住房保障支出53.91萬元。支出較去年增加34.68萬元，主要原因是新調(diào)入5名同志。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算977.61萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出71.88萬元，占7.35%，衛(wèi)生健康支出851.82萬元，占87.13%，住房保障支出53.91萬元，占5.51%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算792.61萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算185萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：城鄉(xiāng)居民醫(yī)保高血壓、糖尿病門診用藥保障經(jīng)費(fèi)支出8萬元，主要用于“兩病”工作的檢查以及政策宣傳資料的印刷費(fèi)用等方面；城鄉(xiāng)居民醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)費(fèi)支出85萬元，主要用于政策資料的宣傳費(fèi)以及印刷費(fèi)，醫(yī)保業(yè)務(wù)的下鄉(xiāng)差旅費(fèi)等方面；城鄉(xiāng)居民醫(yī)保門診統(tǒng)籌工作經(jīng)費(fèi)支出8萬元，主要用于醫(yī)保政策宣傳費(fèi)以及市局學(xué)習(xí)能力提升費(fèi)用等方面；稽查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出20萬元，主要用于醫(yī)保專項(xiàng)基金的檢查費(fèi)用及稽查人員下鄉(xiāng)差旅費(fèi)等方面；生存認(rèn)證，舉報(bào)專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)資金支出10萬元，主要用于政策的宣傳廣告費(fèi)用，以及舉報(bào)人員的獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等方面；特殊病種門診醫(yī)療管理專家評(píng)審工作經(jīng)費(fèi)支出9萬元，主要用于政策文件的宣傳費(fèi)及印刷費(fèi)，專家評(píng)審的勞務(wù)費(fèi)等方面；醫(yī)保信息系統(tǒng)及一站式平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)、宣傳費(fèi)支出45萬元，主要用于醫(yī)保系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)、維護(hù)、維修等服務(wù)費(fèi)用等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)64.08萬元，比上年預(yù)算增加4.27萬元，增長(zhǎng)7.14%，主要原因是新調(diào)入5名同志。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行、因公出國(guó)等三公相關(guān)預(yù)算2023年與2022年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2023年度無會(huì)議費(fèi)支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2023年度無培訓(xùn)費(fèi)支出；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。

（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為977.61萬元，其中，基本支出792.61萬元，項(xiàng)目支出185萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

255001__衡東縣醫(yī)療保障局部門預(yù)算公開表

衡東縣醫(yī)療保障局整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

衡東縣醫(yī)療保障局項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表