發(fā)布時(shí)間:2024-03-20
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購(gòu)情況
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專項(xiàng))項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
24、政府采購(gòu)表
25、政府購(gòu)買服務(wù)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助(以下統(tǒng)稱醫(yī)療保障)的法律法規(guī)和政策規(guī)定,擬訂全縣醫(yī)療保障相關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)、辦法并組織實(shí)施。
2、組織擬訂并實(shí)施全縣醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,監(jiān)管理醫(yī)療保障基金。建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3、組織擬訂并實(shí)施全縣醫(yī)療保障籌資和待遇政策,完善動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織擬訂并實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案。
4、負(fù)責(zé)執(zhí)行上級(jí)醫(yī)療保障部門制定的城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn),配合上級(jí)醫(yī)療保障部門建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。
5、負(fù)責(zé)執(zhí)行上級(jí)醫(yī)療保障部門制定的藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)政策:組織擬訂由縣管理的藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)政策;建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,承擔(dān)政府定價(jià)藥品、醫(yī)用耗材和醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)醫(yī)療服務(wù)設(shè)施的價(jià)格談判、確定及管理工作,并參與藥品和醫(yī)用耗材的集中采購(gòu)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)價(jià)格類別等級(jí)評(píng)定工作;推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制,建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。
6、擬訂全縣藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)辦法并監(jiān)督實(shí)施,指導(dǎo)藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目和醫(yī)療服務(wù)設(shè)施招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)。
7、組織制定全縣定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并實(shí)施,建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度,建立健全定點(diǎn)醫(yī)藥服務(wù)考核評(píng)價(jià)機(jī)制和動(dòng)態(tài)的準(zhǔn)入退出機(jī)制,監(jiān)督、管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8、負(fù)責(zé)縣本級(jí)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。指導(dǎo)和監(jiān)督經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開(kāi)展醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等業(yè)務(wù)工作;組織擬訂和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策,建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度,參與和開(kāi)展醫(yī)療保障領(lǐng)域國(guó)內(nèi)外合作交流。
9、負(fù)責(zé)完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
10、加強(qiáng)與縣衛(wèi)生健康局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面的制度政策銜接,建立溝通協(xié)商機(jī)制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
11、負(fù)責(zé)本行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
12、完成縣委、縣政府和上級(jí)主管部門交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
衡東縣醫(yī)療保障局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:衡東縣醫(yī)療保障局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:內(nèi)設(shè)股室18個(gè),醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)股室設(shè)有:辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)股、待遇保障股、醫(yī)藥和醫(yī)療服務(wù)價(jià)格管理股、基金監(jiān)管股、政工人事股、黨務(wù)辦。醫(yī)療保障局事務(wù)中心設(shè)有:醫(yī)保政務(wù)窗口、內(nèi)控股、參保登記股、審核結(jié)算一股、審核結(jié)算二股、審核結(jié)算三股、信息技術(shù)股、異地結(jié)算股、門診醫(yī)療管理股、辦公室。本部門共有編制數(shù)86人,實(shí)有人數(shù)74人。離休0人,退休7人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,納入編制范圍的預(yù)算單位包括:本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,納入編制范圍的預(yù)算單位包括:衡東縣醫(yī)療保障局預(yù)算公開(kāi)只有本級(jí),沒(méi)有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣醫(yī)療保障局本級(jí)。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算1,026.81萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款收入1,026.81萬(wàn)元。收入較去年增加49.2萬(wàn)元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年有所增加。
(二)支出預(yù)算:2024年本部門支出預(yù)算1,026.81萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出81.84萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出883.59萬(wàn)元,住房保障支出61.38萬(wàn)元。支出較去年增加49.2萬(wàn)元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,026.81萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出81.84萬(wàn)元,占7.97%;衛(wèi)生健康支出883.59萬(wàn)元,占86.05%;住房保障支出61.38萬(wàn)元,占5.98%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年本部門基本支出預(yù)算876.81萬(wàn)元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算150萬(wàn)元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:一般行政管理事務(wù)支出150萬(wàn)元,主要用于醫(yī)保參保繳費(fèi)宣傳、醫(yī)保基金監(jiān)管宣傳、醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)宣傳、醫(yī)保政策宣傳等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)113.14萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加49.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)76.56%,主要原因是實(shí)施零基預(yù)算管理,調(diào)整支出結(jié)構(gòu),提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),壓減非三保、非剛性項(xiàng)目支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行、因公出國(guó)等三公相關(guān)預(yù)算2024年與2023年未發(fā)生變化。
(三)一般性支出情況:2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,我單位2024年度無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,我單位2024年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出;擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元,無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。
(四)政府采購(gòu)情況:2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專項(xiàng))項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,其中:納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1,026.81萬(wàn)元,基本支出876.81萬(wàn)元,單位項(xiàng)目支出150萬(wàn)元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2024年部門預(yù)算表