發(fā)布時間:2023-03-15
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
24、政府采購表
25、政府購買服務(wù)表
注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、宣傳貫徹黨和政府的各項衛(wèi)生方針政策,協(xié)助政府實施農(nóng)村醫(yī)改工作。
2、提供基本醫(yī)療服務(wù),開展農(nóng)村常見病,多發(fā)病的診療,護理。
3、貫徹落實國家基本藥物制度,全部配備,使用基本藥物,實行網(wǎng)上采購,統(tǒng)一配送,零差價銷售。
4、協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急調(diào)查和處置工作,相關(guān)信息的收集和報告。
5、對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理,承擔(dān)對衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)。
6、協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生,飲用水衛(wèi)生,公共場所衛(wèi)生,做好愛國衛(wèi)生工作。
7、協(xié)助做好城鎮(zhèn)居民醫(yī)保工作。
8、完成各級政府及上級主管部門安排的其他工作。
(二)機構(gòu)設(shè)置
衡東縣楊林鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:本單位均設(shè)立了門診部,住院部,其中住院部內(nèi)設(shè)外科、兒科、婦產(chǎn)科、內(nèi)科護理單元,能開展普外、骨外、婦外、五官、牽引及維創(chuàng)手術(shù),并有B超、檢驗、CT、CR、心電圖、腦電圖、理療等醫(yī)技科室。是城鎮(zhèn)醫(yī)保、職工醫(yī)保、工傷保險的定點醫(yī)療機構(gòu)。本部門共有編制個數(shù)31個,實有在職人數(shù)26人,離退休人數(shù)14人,其中離休0人,退休14人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
衡東縣楊林鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算公開只有本級,沒有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣楊林鎮(zhèn)衛(wèi)生院本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算432.2萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款159.69萬元,財政專戶管理資金收入272.51萬元。收入較去年增加150.6萬元,主要原因是財政專戶管理資金本年預(yù)算較去年增加。
(二)支出預(yù)算:2023年本部門支出預(yù)算432.2萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出22.99萬元,衛(wèi)生健康支出400.62萬元,住房保障支出8.59萬元。支出較去年增加150.6萬元,主要原因是財政專戶管理資金本年預(yù)算較去年增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算159.69萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出22.99萬元,占14.4%,衛(wèi)生健康支出128.11萬元,占80.22%,住房保障支出8.59萬元,占5.38%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年本部門基本支出預(yù)算159.69萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2023年本部門項目支出預(yù)算0萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費0萬元,預(yù)算與上一年度持平。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元,其中,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2023年與2022年未發(fā)生變化。
(三)一般性支出情況:2023年本部門會議費預(yù)算0萬元,我單位2023年度無會議費支出;培訓(xùn)費預(yù)算0萬元,我單位2023年度無培訓(xùn)費支出;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經(jīng)費預(yù)算0萬元,無相關(guān)活動計劃。
(四)政府采購情況:2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務(wù)用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為432.2萬元,其中,基本支出432.2萬元,項目支出0萬元,具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4、基本支出:是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
5、項目支出:是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
235016__衡東縣楊林鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門預(yù)算公開表
衡東縣楊林鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表