發(fā)布時(shí)間:2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
24、政府采購(gòu)表
25、政府購(gòu)買服務(wù)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、宣傳貫徹落實(shí)法律法規(guī)和黨的各項(xiàng)方針政策,堅(jiān)持依法行政,推進(jìn)民主政治發(fā)展,促進(jìn)村民自治,加強(qiáng)基層黨組織和政權(quán)建設(shè)。
2、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,增加農(nóng)民收入。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)村發(fā)展規(guī)劃,培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,加快旅游開發(fā)進(jìn)程,提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。建立新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系,發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織,提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度,探索集體經(jīng)濟(jì)有效實(shí)現(xiàn)形式,引導(dǎo)農(nóng)民珍惜土地、增加投入,發(fā)展集約經(jīng)營(yíng)。加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和新型農(nóng)村服務(wù)體系建設(shè),落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施,確保農(nóng)民受益。促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè),增加農(nóng)民收入,不斷提高人民生活水平。
3、強(qiáng)化公共服務(wù),著力改善民生。拓寬服務(wù)渠道,改進(jìn)服務(wù)方式,通過“一站式“服務(wù)等多種形式,形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會(huì)生活共同體。落實(shí)計(jì)劃生育基本國(guó)策,推進(jìn)優(yōu)生優(yōu)育,保持人口適度增長(zhǎng),保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育均衡發(fā)展,推動(dòng)農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè),豐富農(nóng)民群眾文化生活,發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè),培養(yǎng)社會(huì)主義新型農(nóng)民。做好防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、低保、扶貧救濟(jì)、社會(huì)保險(xiǎn)和其他社會(huì)救助工作。發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強(qiáng)農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作。組織開展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),完善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)等服務(wù)工作,促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動(dòng)者平等就業(yè)。
4、加強(qiáng)社會(huì)管理,維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。推進(jìn)依法行政,嚴(yán)格依法履行職責(zé)。加強(qiáng)民主法制宣傳教育。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理,完善農(nóng)村治安防控體系,保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作,暢通訴求渠道,及時(shí)掌握社情民意,排查化解矛盾糾紛,妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制,提高危機(jī)處置能力。依法管理宗教事務(wù),反對(duì)和制止利用宗教和宗教勢(shì)力干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù)。承擔(dān)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)工作,協(xié)助縣級(jí)有關(guān)部門做好市場(chǎng)監(jiān)管、勞動(dòng)監(jiān)察等方面的工作,保證社會(huì)公正,維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。
5、推動(dòng)基層民主,促進(jìn)農(nóng)村和諧。健全以村(社區(qū))黨組織為核心的村民自治機(jī)制,加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)工作的指導(dǎo)。健全村級(jí)民主選舉、民主決策、民主管理、民主監(jiān)督制度,全面推行村民代表議事制度,健全和完善村民自治章程和村規(guī)民約。規(guī)范和完善村賬鎮(zhèn)代管工作,推進(jìn)村務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開,引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級(jí)事務(wù)管理。推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè),促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展,增強(qiáng)社會(huì)自治功能。
6、強(qiáng)化基層黨建,鞏固基層政權(quán)。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊(duì)伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊(duì)伍建設(shè),發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。嚴(yán)格黨組織生活,加強(qiáng)后備力量培養(yǎng),抓好黨員發(fā)展教育管理。加強(qiáng)農(nóng)村黨風(fēng)廉政建設(shè),推進(jìn)農(nóng)村懲治和預(yù)防腐敗建設(shè)。加強(qiáng)黨管武裝工作。加強(qiáng)和改進(jìn)對(duì)工會(huì)、共青團(tuán)和婦聯(lián)等群團(tuán)工作的領(lǐng)導(dǎo),推動(dòng)黨群共建。按照干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作,協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)單位的駐鎮(zhèn)干部。
7、完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
衡東縣白蓮鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:本單位共有定編人數(shù)53人,在職人數(shù)53人,退休人員34人。其中行政在編30人,事業(yè)在編23人。本單位下設(shè)黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安綜合治理和應(yīng)急管理辦公室、基層黨建工作辦公室、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、財(cái)政所等12個(gè)部門。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
衡東縣白蓮鎮(zhèn)人民政府預(yù)算公開只有本級(jí),沒有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣白蓮鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1,011.54萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1,011.54萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加89.52萬元,主要原因是村級(jí)轉(zhuǎn)移支付增加和政府機(jī)關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施維修改造項(xiàng)目資金。
(二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算1,011.54萬元,其中:一般公共服務(wù)支出525.16萬元,文化旅游體育與傳媒支出11.59萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出53.61萬元,衛(wèi)生健康支出10.18萬元,農(nóng)林水支出363.09萬元,自然資源海洋氣象等支出11.52萬元,住房保障支出36.39萬元,年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加89.52萬元,主要原因是村級(jí)轉(zhuǎn)移支付增加和政府機(jī)關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施維修改造項(xiàng)目資金。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,011.54萬元,其中:一般公共服務(wù)支出525.16萬元,占51.92%,文化旅游體育與傳媒支出11.59萬元,占1.15%,社會(huì)保障和就業(yè)支出53.61萬元,占5.3%,衛(wèi)生健康支出10.18萬元,占1.01%,農(nóng)林水支出363.09萬元,占35.89%,自然資源海洋氣象等支出11.52萬元,占1.14%,住房保障支出36.39萬元,占3.6%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預(yù)算695.28萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算316.26萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:村級(jí)轉(zhuǎn)移支付(預(yù)下)支出30萬元,主要用于保障村委會(huì)和黨支部的正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面;村級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出239.16萬元,主要用于保障村委會(huì)和黨支部的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和發(fā)展等方面;老年支部經(jīng)費(fèi)支出1.1萬元,主要用于維持老年支部運(yùn)轉(zhuǎn),保障老年支部正常開展活動(dòng)等方面;政府機(jī)關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施維修改造資金支出46萬元,主要用于辦公樓維修改造,改善機(jī)關(guān)干部職工辦公和生活條件等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)86.65萬元,比上年預(yù)算減少51.64萬元,下降37.34%,主要原因是人員減少。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為12萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)12萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年增加10萬元,主要是上年預(yù)算編制遺漏此項(xiàng)支出,本年按實(shí)際支出安排,我單位將會(huì)嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出,壓減預(yù)算。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,我單位2022年度無會(huì)議費(fèi)支出;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,我單位2022年度無培訓(xùn)費(fèi)支出;擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。
(四)政府采購(gòu)情況:2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額2.4萬元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算2.4萬元;工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1,011.54萬元,其中,基本支出695.28萬元,項(xiàng)目支出316.26萬元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4、基本支出:是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
5、項(xiàng)目支出:是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
345001__衡東縣白蓮鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開表
2022年白蓮鎮(zhèn)政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
2022年白蓮鎮(zhèn)政府采購(gòu)預(yù)算表
2022年白蓮鎮(zhèn)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(老年支部和政府機(jī)關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施維修改造)
衡東縣白蓮鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算公開說明
2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(村級(jí)轉(zhuǎn)移支付)