目 錄 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、承擔黨委、政府日常事務，負責基層宣傳工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作。負責綜合協(xié)調(diào)、統(tǒng)計報表、督查考核、文秘信息、保密檔案、重要會務及機關(guān)行政后勤管理等工作。負責工會、共青團、婦聯(lián)等群眾團體工作。 

2、負責制定經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃。負責產(chǎn)業(yè)發(fā)展、公共基礎(chǔ)設(shè)施和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、商貿(mào)流通和農(nóng)作物經(jīng)濟、水利建設(shè)與管理、扶貧開發(fā)、動物防疫及鄉(xiāng)村振興等工作。承擔市場監(jiān)管有關(guān)方面的指導協(xié)調(diào)職責。 

3、負責民政、社會保障、文化旅游、科技教育、衛(wèi)生健康、民族宗教、退役軍人等社會事務管理工作。 

4、負責編制實施村鎮(zhèn)規(guī)劃，指導實施國土資源、林政管理、造林綠化、生態(tài)環(huán)境保護等工作，組織協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故與生態(tài)破壞事件查處。 

5、負責社會治安綜合治理、信訪維穩(wěn)等工作，指導協(xié)調(diào)民事糾紛調(diào)解處理和社區(qū)矯正工作；負責安全生產(chǎn)監(jiān)管、防汛抗旱、減災、抗震救災、森林防火等工作。 

6、負責基層黨建工作的組織推動、業(yè)務指導、督促落實和綜合協(xié)調(diào)等工作。負責基層黨組織設(shè)置和黨員隊伍的教育管理，指導村（社區(qū)）加強黨組織陣地建設(shè)。負責基層黨的代表大會，選舉黨代表及黨代表日常管理服務工作。負責村（社區(qū)）干部隊伍和后備干部隊伍建設(shè)，指導村（社區(qū)）開展“兩委”換屆選舉工作。負責基層黨風廉政建設(shè)，督促落實以黨建促脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興等工作。 

7、負責社會救助、社會保障、退役軍人創(chuàng)業(yè)就業(yè)、衛(wèi)生健康和助殘、文化旅游廣電、科技、教育、體育、市場監(jiān)管、公交環(huán)保、規(guī)劃建設(shè)、招商引資、企業(yè)服務等方面的公益性事務服務和相關(guān)應急事務工作。 

8、負責農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)機、畜牧水產(chǎn)、移民、扶貧、多種經(jīng)營等方面的公益性事務服務和相關(guān)應急事務工作。 

9、負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府及縣級部門下放或委托的相關(guān)政務服務工作；負責網(wǎng)格化綜合管理的事務性、輔助性服務工作。 

10、負責退役軍人相關(guān)工作。 

11、協(xié)助政府開展依法治理工作和行政執(zhí)法檢查、監(jiān)督工作；指導管理人民調(diào)解工作，參與重大疑難民間糾紛調(diào)解工作；指導管理基層法律服務工作；代表人民政府處理民間糾紛；組織開展普法宣傳和法制教育工作；組織開展對刑滿釋放和解除勞教人員的過渡性安置和幫教、預防青少年違法犯罪等工作；組織開展對被判處管制、被宣告緩刑、被暫予監(jiān)外執(zhí)行、被裁定假釋、被剝奪政治權(quán)利等五種罪犯的社區(qū)矯正工作；參與社會治安綜合治理工作。 

12、承擔轄區(qū)內(nèi)市場競爭行為、市場經(jīng)營秩序、市場合同、廣告、產(chǎn)品質(zhì)量、計量、標準化、認證認可、特種設(shè)備安全以及食品藥品、保健品、化妝品、醫(yī)療器械、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量等日常監(jiān)管和一般違法案件的查處。 

13、負責一般預算資金的收支管理、部門綜合預算管理、非稅收入的征管、國有資產(chǎn)管理、財政專項資金管理、財政監(jiān)督、稅收協(xié)管等工作；落實惠農(nóng)政策，發(fā)放各項涉農(nóng)補助資金。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣草市鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)機構(gòu)15個，分別為人大、政府、政協(xié)、黨委、財政、計生、文化、廣播、社會保障、城建、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、林業(yè)、交通運輸、國土等部門15個。本部門共有編制人數(shù)66人，長期聘用人員1人，實有人數(shù)67人，退休人員44人。 

二、部門預算單位構(gòu)成 

衡東縣草市鎮(zhèn)人民政府預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣草市鎮(zhèn)人民政府本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算1,466.64萬元，其中，一般公共預算撥款1,466.64萬元。收入較去年增加36.85萬元，主要原因是撥款經(jīng)費增加。 

（二）支出預算：2023年本部門支出預算1,466.64萬元，其中：一般公共服務支出574.51萬元，社會保障和就業(yè)支出62.86萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出84.62萬元，農(nóng)林水支出681.5萬元，交通運輸支出0.72萬元，自然資源海洋氣象等支出18萬元，住房保障支出44.43萬元。支出較去年增加36.85萬元，主要原因是工資正常普調(diào)，村級轉(zhuǎn)移支付增加。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算1,466.64萬元，其中：一般公共服務支出574.51萬元，占39.17%，社會保障和就業(yè)支出62.86萬元，占4.29%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出84.62萬元，占5.77%，農(nóng)林水支出681.5萬元，占46.47%，交通運輸支出0.72萬元，占0.05%，自然資源海洋氣象等支出18萬元，占1.23%，住房保障支出44.43萬元，占3.03%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算1,466.64萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算0萬元。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費752萬元，比上年預算增加629.47萬元，增長513.73%，主要原因是今年將村級轉(zhuǎn)移支付納入運轉(zhuǎn)經(jīng)費，加上疫情防控、森林防火等其他工作開展較多，故運行經(jīng)費增加較大。 

（二）“三公”經(jīng)費預算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為5萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預算2023年與2022年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2023年度無培訓費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預算0萬元，無相關(guān)活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1,466.64萬元，其中，基本支出1,466.64萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預算表 

353001__衡東縣草市鎮(zhèn)人民政府部門預算公開表

衡東縣草市鎮(zhèn)人民政府整體支出預算績效目標申報表